乾县2015年度部门决算公开格式

一、部门决算情况

1.部门决算单位构成情况

漠西卫生院决算，无下属单位

2.部门的基本职能

3.2015年度工作取得的主要成就业务收入比上年提高25%

二、“三公经费”及会议费、培训费支出情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出**万元，其中，因公出国（境）费用**万元，公务用车购置及运行维护费**万元，公务接待费**万元。2015年度“三公经费”支出比2014年减少**万元，降低**%。

1．因公出国（境）费用**万元，主要用于**等，累计*人次。

2．公务用车购置及运行维护费**万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。年末公务用车保有量*辆。

3．公务接待费*万元，累计*批次*人数，主要用于*，较上年下降*%

4、会议费支出*万元，主要是*，培训费支出*万元，主要是*

三、2015年度收入支出决算总体情况。

1.收入总计208.266371万元。包括：

（1）财政拨款收入146.8732万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，其中包括政府性基金收入0万元。

（2）事业收入61.21998万元，主要是业务收入

（3）其他收入0.173191万元，为取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。主要是*

（4）用事业基金弥补收支差额*万元，主要是*

（5）上年结转和结余0万元，主要是业务收入

2．支出总计208.110066万元。其中：公共预算财政拨款支出69.9888万元，政府性基金支出0万元，其他资金支出4.008064万元。

（1）基本支出208.110066万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出80.3724万元，对个人和家庭的补助支出3.512万元，商品和服务支出120.217602万元。

（2）项目支出69.9888万元，主要包括公共卫生服务等业务支出。
（3）年末结转和结余0.156305万元，主要是本年度项目资金结余。

3、公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（1）．公共预算财政拨款支出决算总体情况。2015年度公共预算财政拨款支出69.9888万元，其中：基本支出69.9888万元，项目支出0万元。既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

( 2)．公共预算财政拨款支出决算具体情况。2015年度公共预算财政拨款支出69.9888万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出69.9888万元、公共安全支出0万元，社会保障和就业支出0万元、农林水事务支出0万元。………

具体分类款项分项说明支出资金金额、用途及使用方向。

附：乾县漠西卫生院收入决算表.XLS
乾县漠西卫生院收入支出决算总表.XLS
乾县漠西卫生院支出决算表.XLS