一、部门主要职责及机构设置情况。

（一）依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真贯彻党的路线方针政策和中省市关于工会工作的指示，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行全国、省、市总工会确定的工作任务和决议。

（二）加强对职工的教育，引导广大职工践行社会主义核心价值观，推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

（三）履行维护职工合法权益的基本职责，推动集体合同制度和工资集体协商制度，依法维护职工的合法权益和根本利益，维护女职工的特殊权益。

（四）组织职工积极参加各种形式的经济技术创新工程，提高职工业务技能，动员职工努力完成各项生产和工作任务，为建设经济强县建功立业。做好企业安全生产和职工劳动保护工作。从政策、就业、生活等方面帮扶职工和农民工。

（五）组织职工积极参与企业民主决策、民主管理和民主监督，推行职代会制度和职工董事、监事制度以及厂（政、校）务公开制度。做好劳动模范的评选培养和服务管理工作，落实劳模待遇，发挥劳模作用。

（六）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、2017年度取得的主要工作成就或成绩。

学习贯彻党的十九大精神，坚持“两学一做”常态化，开展“守规矩、严纪律、转作风、促落实”专题教育活动。完成在新阳镇三个村、关头佛头村和城关北街村的精准脱贫工作，落实50户173口人脱贫任务户。举办乾县首届劳动模范和先进工作者评选表彰活动。建立了乾县劳动模范（先进工作者）评选表彰制度。五一前，评选表彰乾县首届劳动模范和先进工作者20名。推选省级劳模一人，赴省接受省委省政府表彰奖励。组织全国、省、市劳模参加各类社会政治活动6人，赴红色基地学习5人，参加免费疗休养3人、体检21人。组织部分全国、省、市劳动模范召开劳模座谈会，交流工作经验，征求劳模管理方面的意见和建议。慰问全国和省级劳模19人，救助困难劳模11人，发放市级劳模生活补贴51人。开展农民工集中入会行动，新组建民营企业工会4户，吸收农民工会员1300人。建立机关工会4个，发展会员189人。强化重点镇工会组织阵地建设4个，指导健全基层工会领导班子12个，推进依法履行工会组织选举程序3个，颁发工会法人资格证书7个，开通银行专户6个。开展省级示范镇工会创建工作，推进镇级工会提档升级。开展了女职工生育二孩情况调研。完善劳动关系三方协商机制，指导企业行政、工会与职工妥善处理劳资纠纷。普遍建立民主管理机制，督促指导各基层建立健全了职代会制度和厂务公开制度。“四季送”活动进一步扩面细化。开展“送温暖”活动，共救助困难职工400余人,组织县内企业在县域普遍开展招聘活动，解决下岗职工、贫困户和社会剩余劳动力就业336人。夏季高温时节，为环卫、纺织、建筑工地、机械加工等职工送去白糖、矿泉水、茶叶等降温用品。秋季九月份，开展了“金秋助学”活动，救助困难职工和农民工新入高校子女20人。动员各级工会普遍开展职工互助保障活动，新增互助保障会员200余人，争取上级工会互助保障理赔5万余元，救助患大病职工6人4000元。举办县第十届职工技能大赛活动，大力弘扬工匠精神，扩展劳动竞赛范围，深化竞赛内容，全县18个系统、21户企业近万名职工参加竞赛。完成县委县政府交办的其他工作任务。参与教育均衡发展和双高双普工作，明确包抓任务，制定倒逼进度，确保包抓学校验收通过。开展“践行核心价值观，争做最美职工”主题教育实践活动。推选出的乾县最美职工6名。完成困难党员走访慰问、植树等活动，积极参与向困难群众捐款捐物、无偿献血等活动。完成报刊征订、基层调研、监督安全生产和创建验收示范点等项任务，确保重点工作有突破，各项工作有进展。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，总工会的部门决算包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	乾县总工会

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制8人，其中行政编制4人、事业编制3人、机关工勤编制1人；实有人员12人，其中行政6人、事业5人、机关工勤1人。单位管理的退休人员6人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长，主要原因是人员增员和拨付退休干部抚恤金。

2、本年度收入构成情况。

收入总计113.1万元。财政拨款收入113.1万元。

3、本年支出构成情况。

支出总计113.1万元。其中：公共预算财政拨款支出113.1万元，政府性基金支出0万元，其他资金支出0万元。

（1）基本支出110.6万元，其中：工资福利支出65.35万元，对个人和家庭的补助支出36.61万元，商品和服务支出8.64万元。

（2）项目支出2.5万元，主要包括劳模荣誉津贴业务支出。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增加情况，分析增加的原因主要是人员增员和拨付退休干部抚恤金。。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

一般般公共预算财政拨款支出113.1万元，其中：一般公共服务支出总计113.1万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出110.6万元，其中：人员经费102万元，公有经费8.6万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.105万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.1万元。

1．公务接待费0.1万元，累计三批次17人数，主要用于验收省级示范镇工会；检查指导基层组织建设。

2、培训费支出决算情况说明。培训费支出0.5万元，主要是职工技能培训、工会干部业务培训。

3、会议费支出决算情况说明。会议费支出0.3万元，主要是工作会议。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 2.5万元。用于市级劳模荣誉津贴。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出8.6万元。其中：办公费2.35万元，印刷费0.6万元，差旅0.25万元，会议费0.3万元，培训费0.5万元，公务接待费0.1万元，其他交通费用4.5万元。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆。无购置情况。

八、专业名词解释

1、基本支出：是指行政事业单位为了日常的活动所发生的费用，包括保证单位人员工资、保证办公费等维持单位正常运转的支出。

2、项目支出：就是专项支出，即为完成某项特定工作任务，在基本支出之外所安排的专项资金支出。

3、三公经费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置费、公务用车运行维护费、公务招待费产生的经费，由于这三项费用的滥用涉及我国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

4、预算拨款是由国家财政预算中拨给行政事业单位的一种无偿性财政预算资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：乾县总工会2017年度决算公开表.xls