一、部门主要职责

乾县机关事业统筹办隶属于乾县人力资源和社会保障局，为独立财政预算决算单位，属于财政供养金额事业单位。

（1）乾县机关事业统筹办负责全县机关事业单位养老保险费的征缴管理和退休费的拨付。

（2）完成在市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）全面完成我县机关事业单位和工作人员的参保工作

截至今年6月底，我县参保机关及事业单位276个（其中机关 90个、事业单位186个），参保人员17882人（其中在职12381人、退休5501人），今年1-6月完成基金征缴4040.38万元，机关事业单位实现了全参保，全覆盖。

（二）加强征缴力度，及时设立账户，确保养老基金的足额缴纳和安全运营

改革以来，我们加大养老费及职业年金的征缴力度，实行财政代扣代缴，保证了养老费的足额缴纳。2018年1-6月份，财政代扣养老费（8%）2693.59亿元，已到账2693.59 亿元（用于发放退休费），代扣职业年金（4%）1346.79万元，已到账1346.79万元，未到账职业年金部分已与财政局沟通，资金正在筹措划转中。

（三）顺利完成我县退休人员待遇系统内发放的工作

经过与县上相关部门的协调，从2017年6月开始，我县机关事业单位5434名退休人员的养老金发放已由财政局转交统筹办，月发放退休金2100万左右，完成了社会化发放。2014年10月1日前退休的“老人”实现了系统内发放退休金，养老保险制度改革实现了真正意义上的并轨。

（四）完成2018年度年检工作

退休职工干部年检，是社会养老保险管理的一部分，是保证社保基金安全，防止基金流失的重要手段，为了进一步加强对社保基金的管理，我办从2018年3月1日开始，用三个月的时间，对我县机关事业单位退休人员进行全面的年检审核，现年检工作已结束，本次年检参检人数为5434人，已经参检人数为5351人，未参检人数32人（其中，60岁以下有3人，61-70岁有9人，71-80岁有14人，81-90岁有5人，90岁以上1人），在年检期间申报死亡待遇停续人员51人。

（五）加强政策学习，做好准备期结算工作

财政部、人社部《关于机关事业单位养老保险制度改革实施准备期预算管理和基本养老保险基金财务处理有关问题的通知》（财社［2016］161号）对改革准备期的财务处理作出了明确规定，我办认真学习，精心组织，加强与财政局的对接，积极协商，制定了合理的结算方案。结算工作已在各参保单位中全面展开，截至目前，完成已结算单位260多家，完成缴费明细导入270多家，完成“中人”待遇核算605人。

三、部门决算单位构成

乾县机关事业单位社会保险统筹办公室为独立预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制8人，其事业政编制16人；实有人员16人，其事业人员16人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年财政拨款收入2324.32万元，支出2314.39万元，较上年有大幅度增加，财政拨款收入增加2261.65万元，支出增加2254.38万元，主要增加原因是从2017年6月开始机关事业单位人员退休费由机关事业统筹办发放。

2、本年度收入构成情况。

2017年一般公共预算财政拨款收入2324.32万元。

3、本年支出构成情况。

2017年财政拨款总支出2314.39万元，由基本支出构成。其中基本支出2314.39万元（包括人员经费2303.07万元，日常经费11.32万元）。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017年财政拨款收入2324.32万元，财政拨款收入增加2261.65万元，比上年增加3608.82%，全县机关事业单位在职养老保险收入划转统筹办，支出2314.39万元，支出增加2254.38万元，比上年增加3756.67%，较上年有大幅度增加，主要增加原因是从2017年6月开始机关事业单位人员退休费由机关事业统筹办发放。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年财政拨款支出2323.94万元。其中一般公共服务支出0.003万元；社会保障和就业支出2323.94万元，包括一般行政管理事务9.55万元，社会保险经办机构91.77万元，行政事业单位离退休2222.62万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年财政拨款其中基本支出2314.39万元（包括人员经费2303.07万元，日常经费11.32万元）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”比上年有收增加，增加的原因是养老保险启动，增加委托业务费4.82万元。2017年“三公经费”公务接待支出0元。

2、培训费支出决算情况说明。

培训0.28万元。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费0.32万元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

绩效管理工作已按照相关规定，逐步推进实施。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出11.31万元，其中办公费3.17万元，印刷费1.11万元，手续费0.36万元，水费0.33万元，邮电费0.50万元，差旅费0.42万元，会议费0.32万元，培训费0.28万元，委托费业务4.82万元。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：是指行政事业单位为了日常的活动所发生的费用，包括保证单位人员工资、保证办公费等维持单位正常运转的支出。

2、项目支出：就是专项支出，即为完成某项特定工作任务，在基本支出之外所安排的专项资金支出。

3、三公经费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置费、公务用车运行维护费、公务招待费产生的经费，由于这三项费用的滥用涉及我国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

4、预算拨款是由国家财政预算中拨给行政事业单位的一种无偿性财政预算资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：机关事业统筹办2017年度决算公开表.xls