一、部门主要职责

1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济和文化权利，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，产业结构调整方案，协调好本区域与外地区的经济交流与合作。

2、加强综合管理，维护社会稳定，妥善处理突发事件，制定并组织实施村镇建设规划，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好防护工作。

3、发展农村经济使农民走上富裕生活。

4、抓好民主集中建设，建立民主决策，科学决策的程序机制。

5、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、2017年度工作完成情况

本年度在县委县政府的正确领导下，镇领导班子及全体干部齐心协力圆满完成了当年的各项工作任务。主要有以下成效：

1、脱贫攻坚工作进展情况

大力宣传，提高知晓率、满意度。镇上共印发宣传资料31000余份，刷写墙体标语165条，悬挂横幅320个，利用村广播宣传600余次；全镇共入户调查走访4万余次，发放各类宣传画、册6万余份。为贫困户进行户容户貌清理1500余次，送慰问品3000余件套，拉近了干群关系，提高了满意度;因户施策，落实“八个一批”政策。“八个一批”落实情况为：产业发展帮扶1220户，补助资金309.5万元；易地搬迁220户，其中存量房18户，官地社区145户，桥北社区56户，三合幸福院1户；危房改造完成51户；就业创业4317人，招聘公益岗位35人；金融帮扶149户；医疗帮扶564户645人；教育扶持620户815人；生态补偿137户405人；兜底保障191户286人。

2、 狠抓经济经济发展。

一是大力发展双矮苹果产业。按照县委、县政府在旱腰带地区发展双矮苹果产业的战略部署，我镇2017年新栽双矮苹果1300余亩，建成了永久村果丰源双矮苹果基地，成立种养殖专业合作社6个，发展西瓜种植16000亩，注册西瓜商标2个（田园西瓜、纯羊粪有机西瓜）。以为果丰源现代农业果业园区已完成流转土地517亩，该基地已建园400亩。

3、 重点项目及基础设施建设情况。

2017年，全镇共硬化通村路10.6公里、村内道19.46公里；硬化村委会广场1500㎡；在吴店新建深井2眼、关头村桥北新建深井1眼；完成了投资1000多万元的全镇井管并网工程。

重点项目建设，2017年我镇共3项。

一是易地移民搬迁官地社区项目：该项目位于镇政府驻地官地村，规划搬迁1000户，占地173亩。其中易地移民搬迁145户475人，楼房安置90户359人，庭院安置15户61人，分为74㎡、98㎡、118㎡三种户型，幸福院安置40户55人，分20㎡、40㎡两种户型。社区配套建设幼儿园、居委会、农事活动中心、农贸市场、文化广场等公共服务设施。目前，4栋单元楼、40户幸福院、15户庭院已全部入住。正在实施小区道路硬化，排水管线等室外配套建设。

二是易地移民搬迁桥北社区项目：该项目位于镇政府驻地西北24公里的关头村，规划搬迁X户，占地46亩，总建筑面积4344.42㎡，74.6㎡、100㎡、119㎡四种户型36户，供群众选择。幸福院实行大庭院集中安置，分别建设20㎡、40㎡两种户型25户，实施交钥匙工程。

三是续建项目。续建项目大唐（乾陵）紫御花洲，2017年已完成1000亩薰衣草移栽、350米的深水井建设、7户群众房屋拆迁及游客接待中心建设地面平整、1500m³的高位水池建设及管网配套工作。

四是建成易地移民搬迁三合幸福院，入住特困、鳏寡孤独贫困户17户22，实行统一管理，集体食宿，为贫困户爱心捐赠衣物100余件套、善款12650元。

4、 环境卫生及环境保护情况。

我镇共召开环境卫生整治大会8次，刷写标语145条，出动机械160多台次，动用人力4100多人次，清除门前三堆735处，拆除占道经营、旱厕284处，刷树、打草78公里，投资300万元打造庄子塬样板村，升级了村委阵地、广场，铺设道路两边花墙8.4公里。全镇打造环境卫生示范街10条，完成了庄子塬村省级美丽乡村建设验收工作。环境保护工作，共开展治污降霾环境保护大排查5次，查处关停砖厂3个，取缔白灰厂1处，拘留焚烧垃圾的违法群众2名，拆除锅炉3套，刷写墙体标语45条。

5、安全综治维稳工作情况

安全生产方面，与各村、镇属各单位签订了《安全生产目标责任书》，集中开展安全检查5次，查处违规私存燃料油品案件1个并进行安全搬离。集中开展打击假冒伪劣产品4次，发放宣传资料900余份，农村家宴监督检查110余次登记，完成了省级食药所验收工作。组装平安创建宣传车1辆，刷写墙贴标语28条，悬挂横幅52条，“三官一律”全部张贴到位，成立了120人的镇村巡逻队11支，实行昼夜巡逻160多次。

三、部门决算单位构成

机构情况和人员情况：共设立4个部门，实有在职人员93人。主要有：（1）党政综合办公室，其中行政人员23人，（2）司法所，共有行政人员2人。（3）财政所，行政人员8人。（4）农业综合服务站，共有事业人员60人。年度内无人员变化。

序号	单位名称
1	乾县梁山镇镇党政综合办公室
2	乾县梁山镇镇司法所
3	乾县梁山镇财政所
4	乾县梁山镇农业综合服务站

四、部门人员情况说明

梁山镇镇人民政府为县财政全额拨款单位，人员编制数115人，其中：行政编制44人，事业编制71人；实有在职人数93人，其中：行政编制33人，事业编制60人；退休：22人。

五、部门决算收支说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

2017年收入1326.22万元，其中：基本支出832.8万元，项目支出207.53万元。2016年收入490.92万元，其中：基本支出421.57万元，项目支出69.36万元。本年较上年增长411.23万元，增长率98%。主要是由于本单位与关头社区合并及精准扶贫项目资金增加。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、 2017年财政拨款收入1326.22万元，2016年490.92万元，较上年增长170%，主要是由于本单位与关头社区合并及精准扶贫项目资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出，按政府功能科目分类，2017年一般公共服务支出577.3万元，（其中:公共安全支出：9.51万元；文化体育与传媒支出：20.54万元；社会保障和就业支出：19.33万元；医疗卫生与计划生育支出：52.1万元；节能环保支出：19.82万元；城乡社区支出：32.74万元；农林水支出：309万元。

3、2017年一般公共预算财政拨款支出 1040.33万元（其中人员经费支出796.17万元，公用经费支出36.64元，项目支出207.53万元）。基本支出人员经费支出796.17万元，（包括:人大事务6.26万元，政府办公厅（室）及相关机构事务363.6万元，财政事务64.57万元，群众团体事务20.6万元，党委办公厅（室）及相关机构事务83.46万元，公共安全支出8.19万元，文化体育与传媒支出20.54万元，社会保障和就业支出19.33万元，医疗卫生与计划生育支出48.05万元，农林水支出161.57万元）

4、政府性基金支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营预算预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营拨款收支。

（三）“三公”经费等决算情况

2017年，本部门一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算合计为 2.84万元，无因公出国费用。公务接待费0.31万元主要用于上访接待及上级来访接待。公务用车运行费2.53万元。

2017年单位没有会议费发生。

2017年单位没有培训费支出。

六、 部门预算绩效目标说明

2017年本部门实现了绩效管理工作已按照相关规定，逐步推进实施。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门的机关运行经费36.64万元。较上年度增加12.23万元，增幅50%，主要原因是人员调动及业务增加。

（二）政府采购支出情况

2017年本部门无政府采购。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截止2017年末，本部门所属预算单位共有车辆2辆。单价50万元以上的设备无，单价在100万元以上的通用设备无。

八、专业名词解释

1、基本支出：指行政事业单位为了日常的活动所发生的费用，包括保证单位人员工资、保证办公费等维持单位正常运转的支出。

2、项目支出：就是专项支出，即为完成某项特定工作任务，在基本支出之外所安排的专项资金支出。

3、三公经费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置费、公务用车运行维护费、公务招待费产生的经费，由于这三项费用的滥用涉及我国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

4、预算拨款是由国家财政预算中拨给行政事业单位的一种无偿性财政预算资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2017年梁山镇决算公开报表.xls