一、部门主要职责

乾县县委党校是乾县县委直属的事业单位。党校主要职责是培训轮训副科级党员领导干部，党员领导后备干部，优秀中青年干部以及农村基层干部。开展理论辅导，指导协调乡镇党校工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1、抓好干部培训工作，计划对全县副科级干部轮训二次；对农村村干部培训四次；对优秀中青年干部及党员领导后备干部培训二次。

2、加强基础设施建设，进一步加强基础设施建设，在硬件建设能够达到上级的标准。

3、完成县委分配的其他任务。

三、部门决算单位构成

1、本单位的部门决算由部门本级（机关）决算构成，无二级单位预算。

序号	单位名称
1	乾县县委党校

四、部门人员情况说明

本单位编制人数9人，实际在岗人数15人，退休6人，遗属4人。现设常务副校长一名，副校长二名。

五、部门决算收支情况说明

1、收入支出预算安排情况

2017年年初预算收入为160.87万元、支出均为155.87万元，比上年较多。

2、收入支出预算执行情况

2017年决算支出155.87万元。比预算有所增加，主要是干部培训力度加大和精准扶贫工作。

3、2017年末结转5万元，上年结转0.0452万元，今年主要是一些工作没有完结。

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况比上年增加，主要原因是干部培训力度加大和精准扶贫工作。

2、本年度收入构成情况。

收入总计160.87万元。其中财政拨款收入145.09万元；往来户转入15.78万元。

3、本年支出构成情况。

支出总计155.87万元。其中：公共预算财政拨款支出140.09万元，往来户支出15.78万元，收支结余5万元。

（1）基本支出155.87万元，其中：工资福利支出98.21万元，对个人和家庭补助支出（离退休和遗属）31.02商品和服务支出16.64万元。

（2）项目支出0万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增加，情况分析增加的原因主要是干部培训力度加大和精准扶贫工作。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共服务支出总计155.87万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出155.87万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

1、培训费支出决算情况说明。培训费支出0万元，无省外培训。

2、印刷费支出决算情况说明。印刷费支出0.8万元，主要用于印刷文件。

3、公务接待支出决算情况说明。接待费支出0万元，

4、办公费支出决算情况说明。办公费支出12.64万元，主要用于精准扶贫和单位办公支出。

5、邮电费支出决算情况说明。邮电费支出0.05万元，主要用于邮寄资料。

6、电脑耗材支出决算情况说明。电脑耗材支出0.6万元，主要用于精准扶贫和单位电脑的维修及耗材。

7、差旅费支出决算情况说明。差旅费支出0.13万元，用于出省、市培训学习。

8、会议费支出决算情况说明。会议费支出0万元。

9、其他交通费用支出决算情况说明。其他交通费用支出7.56万元，主要用于车补。

10、其他资本性支出决算情况说明。其他资本性支出1.4万元，主要用于购买空调。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门实现了绩效管理工作已按照相关规定，逐步推进实施。

七、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出12.64.

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购1.4万元，用于购买空调。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：是指行政事业单位为了日常的活动所发生的费用，包括保证单位人员工资、保证办公费等维持单位正常运转的支出。

2、项目支出：就是专项支出，即为完成某项特定工作任务，在基本支出之外所安排的专项资金支出。

3、三公经费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置费、公务用车运行维护费、公务招待费产生的经费，由于这三项费用的滥用涉及我国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

4、预算拨款是由国家财政预算中拨给行政事业单位的一种无偿性财政预算资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：党校2017决算公开表.xls