一、部门主要职责

（一） 贯彻落实省、市、县关于城乡一体化工作和农业农村工作的方针政策和重大决策部署；对全县城乡一体化和农业农村工作中的重大问题进行调查研究，及时向县委、县政府提出决策建议；研究分析农村经济和社会发展形势，掌握全县农村改革进程、经济发展状况和社会动态。

（二） 负责拟定全县农村工作、城乡发展一体化、新农村建设总体规划、工作方案和政策措施，并组织实施；调查研究全县城乡发展一体化和农村工作进展情况，加强对全县城乡发展一体化和农村工作重大政策措施和重要工作部署贯彻落实情况和督促检查。

（三）负责全县城乡发展一体化、农村工作和新农村建设试点示范工作，培养和发现典型。总结交流经验，推动全局工作。

（四） 组织实施中省市县城乡发展一体化和农村工作相关政策的培训；配合有关部门，搞好全县农民教育和农村基层干部培训工作。

（五）承担县农村工作领导小组的日常工作。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）加强综合协调职能 以农业农村工作为重点，认真做好全县城乡发展一体化工作的综合协调、检查指导、宣传报道等工作。协调各相关职能部门，以城乡一体化示范村镇建设、农业产业示范园区建设和特色产业发展为抓手，组织协调会，解决工作中存在的问题。

（二） 加快农业产业化进程 坚持把产业发展作为核心任务，按照“产业特色化、基地规模化、生产标准化、产品品牌化”的思路，大力实施“果畜富民”战略，全力打造特色产业带和农业示范园区。目标在全县建成10万亩双矮苹果及杂草林示范园区，20万头生猪养殖产业示范园区，万亩蔬菜示范园区和万亩高科技生态观光示范园区等“八大示范园区”；形成北、中、南部“三大产业带”。全县果园面积发展到52万亩，年产果品58万吨。

（三） 稳步推进示范村镇建设 把加强基础设施建设作为城乡一体化发展的突破口和着力点，全力加快推进进城镇化进程，全县城镇化率达到44.9%。县城城区面积扩大到15平方公里，人口增加到11.8万人。

三、部门决算单位构成

1、本单位的部门决算由部门本级（机关）预算构成，无事业单位和二级单位预算。

序号	单位名称
1	乾县县委农工部

四、部门人员情况说明

截止2017年底，农工部现有行政编制在职人员13人，农工部部长1人，副部长2人，主任科员2人，副主任2人，副主任科员1人，科员职级并行2人，科员2人，工勤人员1人（高级工）。 退休人员2名，离休人员1人 。遗属补助1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入7660183.21万元，全部为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。支出7660183.21万元，比上年度增加了6678250.21万元。原因:2017年增加了三个项目，分别是环境卫生整治项目、人居环境建设项目、美丽乡村建设项目。

2、本年度收入7660183.21万元，构成情况是项目收入6240400万元，基本收入1419783.21万元。

3、本年度支出7660183.21万元，构成情况2017年决算支出为7660183.21元。一般公共服务支出4428833.21元，其中行政运行1419833.21元，一般行政管理事务支出90000元，其他共产党事务支出2919000元。城乡社区支出3231400元，其中城乡环境卫生3231400元。行政运行1419833.21元，其中基本工资553955元，津补贴527460.21元，奖金36852元，办公费166500元，水费2730元，电费2730元，邮电费1560元，取暖费3640元，差旅费3120元，会议费1300元，培训费1300元，福利费1300元，其他交通费12400元，其中工资福利支出73.5478万元，基本工资26.9113万元，津贴补贴35.2680万元，奖励工资2.9446万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.6159万元，职业年金缴费2.8080万元 。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年决算支出为7660183.21元。一般公共服务支出4428833.21元，其中行政运行1419833.21元，一般行政管理事务支出90000元，其他共产党事务支出2919000元。城乡社区支出3231400元，其中城乡环境卫生3231400元。行政运行1419833.21元，其中基本工资553955元，津补贴527460.21元，奖金36852元，办公费166500元，水费2730元，电费2730元，邮电费1560元，取暖费3640元，差旅费3120元，会议费1300元，培训费1300元，福利费1300元，其他交通费12400元，其中工资福利支出73.5478万元，基本工资26.9113万元，津贴补贴35.2680万元，奖励工资2.9446万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.6159万元，职业年金缴费2.8080万元 。

对个人和家庭补助支出19.3291万元，退休费16.4591万元、遗属补助0.42万元、降温费取暖费2.45万元。

公用经费1.95万元。办公费0.39万元，水费0.195万元，电费0.195万元，邮电费0.156万元，取暖费0.364万元，差旅费0.195万元，会议费0.078万元，培训费0.065万元，公务接待费0.182万元，福利费0.13万元。

专项业务费8万元，新农村建设及统筹城乡发展

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

“三公”经费1820元，培训费1300元，会议费1300元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门无绩效管理情况。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门无重要事项的经费支出情况。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆，无单价50万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：是指行政事业单位为了日常的活动所发生的费用，包括保证单位人员工资、保证办公费等维持单位正常运转的支出。

2、项目支出：就是专项支出，即为完成某项特定工作任务，在基本支出之外所安排的专项资金支出。

3、三公经费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置费、公务用车运行维护费、公务招待费产生的经费，由于这三项费用的滥用涉及我国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

4、预算拨款是由国家财政预算中拨给行政事业单位的一种无偿性财政预算资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：中国共产党乾县县委农工部2017年度决算公开表.XLS