一、部门主要职责

乾县农村综合改革领导小组办公室是全额事业单位。主要职责是负责农村综合改革方面政策研究和制定、村级一事一议项目管理、村级干部工资的发放、村级运转经费的拨付及计生专干、中心户长补助的拨付及离任干部生活补助的发放工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1、一事一议项目实施情况：

今年“一事一议”项目实施涉及6个镇、14个村，硬化道路8.445公里，总投资117、9万元，申请奖补98、26万元，其中筹资筹劳129.9587万元，截至目前所有项目已竣工。

2、美丽乡村项目实施情况：

美丽乡村项目，今年上报的是薛录镇北田果村，但由于市级资金拨付较晚，后期因天气进入冬季，致使该项工作因天气原因无法实施，我们已将北田果村纳入我县2018年美丽乡村规划项目中，按照全县的整体安排进行实施。

3、资金整合项目实施情况：

在今年的精准扶贫工作中，我县对涉农资金进行了整合，整合全县交通、水利、卫生、扶贫、综改办等部门涉农资金达9000多万元，其中一事一议资金1200多万元，占涉农资金总额的13%。用于全县7个镇办84个贫困村基础设施建设，修建通村公路69.55公里，村内街道105.09公里， 广场25个32770平方米，新打安全饮水机井10眼，946万元；铺设管道35.6公里，107万元；新建标准化卫生室11个，155.9万元；安装变压器5个，改造农村线路11250米。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

乾县农村综合改革领导小组办公室，财政全额拨款事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员7人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入收入总计为901.1万元，本年度支出总计为164.13万元，收入支出减少的主要原因一事一议专项资金量减少。

2、本年度收入来源为：财政拨款收入901.1万元。无其他收入。

3、本年支出分为基本支出和项目支出，其中：基本支出为45.63万元，项目支出118.5万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入901.1万元，较上年减少3588.7万元，减少的主要原因一事一议专项资金量减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款共支出164.13万元，其中：一般公共服务支出125.63万元，教育支出9万元，农林水支出29.5万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出45.63万元，其中人员经费41.46万元，日常公用经费4.17万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1、本单位无“三公”经费财政拨款支出。

2、培训费支出0万元。

3、会议费支出0万元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门没有开展财政资金绩效考评管理。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出4.17万元，较上年7万元有所下降，下降的主要原因是三公支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2017年单位无政府采购项目。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：是指行政事业单位为了日常的活动所发生的费用，包括保证单位人员工资、保证办公费等维持单位正常运转的支出。

2、项目支出：就是专项支出，即为完成某项特定工作任务，在基本支出之外所安排的专项资金支出。

3、三公经费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置费、公务用车运行维护费、公务招待费产生的经费，由于这三项费用的滥用涉及我国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

4、预算拨款是由国家财政预算中拨给行政事业单位的一种无偿性财政预算资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：乾县综改办2017年度部门决算公开表.xls