索引号 | 11610424305359858H/2019-00926 | 主题分类 | 其他 |
文号 | 发布机构 | 乾县 | |
公开日期 | 2019-11-11 | 有效性 | |
主题词 |
一、 部门主要职责
(1) 组织贯彻落实国家和省、市有关职工医保、居民医保法规政策。
(2) 确定职工医保、居民医保参保职工定点医疗机构和定点零售药店,与其订立服务协议并监督实施。
(3) 进行职工医保、居民医保登记、缴费基数核定。
(4) 按照规定征缴和使用医疗保险基金。
(5) 贯彻执行医疗保险基金稽核规则,建立健全防范瞒报少缴医疗保险费和虚报冒领医疗保险费的工作制度。
(6) 在县人力资源和社会保障局的统一管理下,参与医疗保险宣传活动。
(7) 完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作。
二、2018年度部门工作完成情况
(1)进一步加大宣传力度,扩大居民医保覆盖面。我们将采取灵活多样的宣传方式,通过典型事例报道,让全社会了解医保的作用和意义,引导城镇居民积极主动参保,增强基金的抗风险能力。
(2)加大对两个定点的监督检查力度,督促其学习业务知识,熟悉医保操作系统,减少不合理支出,保障参保患者待遇,逐步理顺医、保、患三者关系。
(3)加强医保信息系统建设,做好系统维护保证网络畅通,满足广大城镇职工及居民医保业务需求;强化经办人员的政策水平和业务培训,让中心每位工作人员熟知医保政策,提高服务水平和办事效率。
三、部门决算单位构成
乾县医疗保险基金管理中心为独立法人单位,财务独立核算,经费来源为财政预算拨款,部门决算为本单位决算,无二级决算单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制17人,均为事业编制,无离退休人员。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1、上年一般财政预算收入数2873.78万元,本年财政预算收入5330.62万元,决算支出5329.92万元,增加原因主要是财政配套基数上调。
2、本年度收入构成情况说明
2018年度收入均为财政拨款。
3、本年度支出情况说明
本年财政支出5329.92万元。其中基本支出拨款124.78万元,占决算支出2.3%,项目支出拨款5205.14万,占决算支出97.6%。
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明。
当年预算5330.62万元,一般公共预算财政笔款决算支出5329.92万元,年底结余1.25万元,主要为一般经费结余。
1.财政拨款收入支出总体情况
预、决算差异情况,年初预算数5586.68万元,本年财政调整预算数5330.62万元,决算数为5330.62万元。差异原因财政预算部门调整。
2.一般公共预算财政拨款支出情况
本年财政支出5329.92万元。其中基本支出拨款124.78万元,占决算支出2.3%,项目支出拨款5205.14万,占决算支出97.6%。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出124.73万
元,其中:人员经费113.62万元,日常公用经费11.11万元,
用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为0元。2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0万元。2018年度“三公经费”支出比2017年下降0万元,降低0%。
(1)因公出国(境)费用支出0万元。
(2)公务用车购置及运行维护费支出0万元。
(3)公务接待费支出0万元。
2、培训费支出0万元。
3、会议费支出0万元。
六、2018年度部门绩效管理情况说明。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目1个,共涉及5200万元,占一般公共预算项目支出总额的97.56%。
县级预算(项目)绩效目标自评表 |
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(2018年度) |
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专项(项目)名称 |
城镇职工医疗保险县级配套资金 |
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市级主管部门 |
咸阳市医保中心 |
实施单位 |
乾县医疗保险基金管理中心 |
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项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A) |
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年度资金总额: |
5200 |
5200 |
100% |
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其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 |
5200 |
5200 |
100% |
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其他资金 |
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、年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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全面完成2018年城镇职工医疗保险县级配套征缴任务 |
全面完成 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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指标 |
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产 |
数量指标 |
1 |
完成 |
100% |
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出 |
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指 |
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标 |
质量指标 |
高质量完成 |
合格 |
合格 |
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时效指标 |
1年 |
100% |
100% |
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成本指标 |
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效 |
经济效益 |
推动医疗保险改革取得成效 |
提升 |
提升 |
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益 |
指标 |
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指 |
社会效益 |
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标 |
指标 |
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生态效益 |
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指标 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
干部职工满意度 |
满意 |
100% |
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各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,无。 |
满意度指标 |
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…… |
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说明 |
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注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 |
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2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 |
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3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。 |
部门整体支出绩效自评表 (2018年度) |
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填报单位:乾县医疗保险基金管理中心 |
自评得分:95 |
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(一)简要概述部门职能与职责。 |
负责全县城镇职工和居民医疗保险基金征缴和待遇 |
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(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 |
医保基金、活动经费、人员经费 |
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(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |
无 |
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
指标说明 |
评分标准 |
指标值计算公式和数据获取方式 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
未完成原因分析与改进措施 |
绩效指标分析与建议 |
投入 |
预算执行(25分) |
预算 完成率 (10分) |
10 |
预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 |
预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。 |
10 |
10 |
10 |
|||
预算调整率 (5分) |
5 |
预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 |
预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。 |
5 |
5 |
5 |
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
指标说明 |
评分标准 |
指标值计算公式和数据获取方式 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
未完成原因分析与改进措施 |
绩效指标分析与建议 |
投入 |
预算执行(25分) |
支出进度率 (5分) |
5 |
支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 |
半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。 |
5 |
5 |
5 |
|||
预算编制准确率(5分) |
5 |
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 |
预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。 |
5 |
5 |
5 |
|||||
过程 |
预算管理(15分) |
“三公经费”控制率 (5分) |
5 |
“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 |
三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。 |
5 |
5 |
5 |
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资产管理规范性 (5分) |
5 |
部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 |
全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。 |
5 |
3 |
3 |
资产处置不及时盘盈盘亏不到位 |
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
指标说明 |
评分标准 |
指标值计算公式和数据获取方式 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
未完成原因分析与改进措施 |
绩效指标分析与建议 |
过程 |
预算管理(15分) |
资金使用合规性 (5分) |
5 |
部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
全部符合5分,有1项不符扣2分。 |
5 |
5 |
5 |
|||
效果 |
履职尽责(60分) |
项目产出 (40分) |
40 |
1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |
40 |
37 |
37 |
预算和实际有差值 |
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项目效益 (20分) |
20 |
20 |
20 |
20 |
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备注: 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。 |
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018 年一般公共预算财政拨款安排的经费支出 11.1万元,其中:出国费 0 万元、办公费7.35万元、印刷费0.49万元、手续费0万元、水费0.17万元、电费1.61万元、邮电费0.84万元、差旅费0.11万元、其他商品和服务支出0.53万元。2018 年度经费支出比上年增加8.8 万元,增加79.2%,其中:公务接待费、邮电费、会议费、培训费支出0万元,同比上年减少100%。
(二)政府采购支出情况。
本部门2018年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1、基本支出:是指行政事业单位为了日常的活动所发生的费用,包括保证单位人员工资、保证办公费等维持单位正常运转的支出。
2、项目支出:就是专项支出,即为完成某项特定工作任务,在基本支出之外所安排的专项资金支出。
3、三公经费,指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置费、公务用车运行维护费、公务招待费产生的经费,由于这三项费用的滥用涉及我国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为,故为社会普遍关注。
4、预算拨款是由国家财政预算中拨给行政事业单位的一种无偿性财政预算资金。
5、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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