一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规，组织政府采购活动。

2、制定采购方案，编制政府采购招标文件和发布政府采购公告。

3、认真实施政府招标采购，依据政府采购招标文件，组织开标相关事宜。

4、负责做好合同履行监督、资料归档、保存和编报政府采购报表。

5、根据有关法律、法规，制定内部各项规章制度和具体操作规程，明确采购人员职责，做好业务培训学习，提高采购人员素质。

6、定期向上级主管部门和有关部门汇报工作，接受财政、审计、监察部门的监督检查。

7、完成上级业务部门和局领导交办的其他工作。

（二）机构设置

乾县政府采购中心是江南官方体育app下载手机版 下属事业单位。2000年成立，是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规，组织政府采购活动的事业机构，属副科级建制，财政全额拨款单位。设主任1名，副主任1名，工作人员7名。现有在职人员7名，主任1名、主任科员无，副主任科员无，科员7名，退休人员2名。乾县政府采购中心设7个工作岗位，即主任岗位、副主任岗位、办公室主任岗位、采购一组、采购二组、财务室、档案室。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年我县政府采购工作以推进政府采购精细化为目标，以规范操作为重点，紧紧围绕“依法采购，优质服务、规范操作、廉洁高效”的服务宗旨，秉承“公开、公正、公平”的原则。不断创新发展思路，改进工作方法，采购范围和规模不断扩大，集中采购优势明显，基本达到了节约资金，提高采购效益的目的，取得了良好的经济和社会效应 。现将2018年政府采购工作汇报如下：

一、采购工作呈现新常态。

1、采购规模快速增长2018年采购中心紧紧围绕《江南官方体育app下载手机版 工作目标及党风廉政建设责任书》的要求，深入落实“放管服”改革政策,并认真执行《中华人民共和国政府采购法》及“74号令、87号令、94号令”精神。从完善制度体系，拓宽平台建设，严格规范程序，探索监督机制等方面多管齐下，有序推进政府采购工作，超额完成全年采购任务。全年共组织招标采购239次，采购预算规模达到14500万元，实际采购额13064.5万元，节约资金1435.5万元，节约率9.9%。其中：工程类预算额11416.15万元，实际采购额10271.11万元，节约资金1145.04万元，节约率10.03%；货物类预算额2103.29万元，实际采购额1899.48万元，节约资金203.81万元，节约率9.69%；服务类预算额980.56万元，实际采购额895.2万元，节约资金85.36万元，节约率8.7%。

2、采购成本进一步降低。深入推进财政“放管服”改革。提高采购项目限价，降低供应商报名资格条件，使更多的供应商参与项目招标中来.实行“两公开一随机”制度，吸引全国有实力、有能力的供应商参与投标，充分发挥了市场在资源中的主导地位及，通过充分竞争，进一步降低采购成本。如县文体旅游局全域旅游采购项目投资评审造价130万元，最终成交价为79万元，节约财政资金51万元，节约率39.23%；县二中图书采购项目预算30万元，实际成交价14.3万元，节约资金15.7万元，节约率52.33%；薛录村委会阵地建设项目投资评审造价76万元，最终成交价为67万元，节约财政资金9万元，节约率11.84%.通过政府采购，有效地降低财政支出，最大限度地发挥了财政资金使用效益。

3、采购范围进一步扩大。政府采购范围是采购规模的基础，采购范围是实现效益的有效途径。只有不断拓展范围，扩大规模，才能更好地节约财政资金，产生更大的经济效益和社会效益。除采购计算机、打印机、办公家具等通用货物及工程、修缮外，还将扶贫资金整合项目、粮食功能区划定项目、农村集体产权制度改革清产核资项目、全域旅游设计等项目纳入政府采购范围中来。采购范围逐渐向民生、经济等方面倾斜，为县域经济发展，百姓安居乐业提供有力保障。通过努力我县采购规模进一步扩大，采购制度更加完善，采购执行及管理工作得到了充分加强。

二、健全机制、规范操作

为了贯彻落实党中央、国务院有关政策部署，适应政府采购制度改革与发展要求，落实<<中华人民共和国政府采购法实施条例>>、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及财政部74号令、87号令、94号令的有关规定，我中心及时组织大家利用业余时间认真学习，积极探讨，利用《条例》、《办法》指导工作，规范了政府集中采购程序。

1、认真文件编制。依据采购执行单及采购参数要求，设置报名条件，拟定打分条件，编好文件格式，做到编制文件无漏洞无差错。

2、规范信息公开。依据《中华人民共和国江南体育网安卓版 条例》相关规定，对采购信息公告采用双公告制，即县政府网和陕西省政府采购网同时发布信息披露，使更多的供应商了解项目，并参与项目投标。同时将中标结果一同发布两大媒体，规范信息发布等要求。

3、严肃采购程序。采购实施过程中邀请相关职能部门全程参与监督，评审专家由采购人和采购中心在省财政厅政府采购专家库系统中随机抽取，采购过程全程录音录像，做到公平、公正、透明。

4、完善资料归档。采购项目结束后，由项目具体负责人对项目执行单、招标文件、报名资料、投标文件、招标资料、公示信息等资料进行有效梳理归档，使项目清晰可查。

5、强化队伍建设。采购工作系统而复杂，涉及方方面面、点点滴滴，要同各个不同层面的人员和利益群体打交道，对工作人员业务能力及道德素质要求较高。我中心多次组织干部学习相关法律条例，积极参加上级各项业务培训，订阅《中国政府采购报》《政府采购信息报》《中国财经报》等一系列报刊供工作人员学习阅读，着力打造一批爱岗敬业，求真务实的采购团队。

6、强化服务观念。服务是政府采购的核心，我们在工作中着重从更新观念、树立主动服务意识着手，本着服务他人的理念，为采购单位和供应商搭建一个公平的交易平台，真正做到乐于服务、勤于服务、善于服务、微笑服务。让每位工作人员认识到，采购工作是一项服务，而不是一中权利，在实际工作中找准自己的位置，对内不越权，对外不揽权，做到补位不越位。

三、精准脱贫、有力推进

2018年脱贫攻坚工作，在局党组的领导下、工作队的指导下，在全体帮扶干部的密切配合下，全面完成扶贫目标责任。围绕"扶志”与“扶智"提升脱贫致富内动力，引导贫困户丢掉“等、靠、要”思想激发脱贫内动力，最大限度的变贫困户“要我脱贫”为“我要脱贫”。以省市县文件精神要求，完善资料整理，制定帮扶措施，整改措施落实，提高政策知晓率，整理户容户貌，引导贫困户产业就业培训，使贫困户早日脱贫致富。

三、部门决算单位构成

乾县政府采购中心隶属县财政局管理，副科建制，所属单位属于全额事业单位，实行国库集中收付管理。

序号	单位名称
1	乾县政府采购中心

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制6人，实有人员7人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度总收入216.2万元（基本支出69.69万元，项目支出146.57万元），同比上年减少77%，主要是项目支出减少。本年度总支出206.68万元（基本支出68.41万元，项目支出138.26万元）同比上年减少79%，主要是一次性支出项目减少。

2、2018年总收入216.2万元（基本支出69.69万元，项目支出146.57万元），全部为财政拨款收入。

3、2018年总支出206.68万元（基本支出68.41万元，项目支出138.26万元）。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年度总收入216.2万元（基本支出69.69万元，项目支出146.57万元），同比上年减少77%，主要是项目支出减少。本年度总支出206.68万元（基本支出68.41万元，项目支出138.26万元）同比上年减少79%，主要是一次性支出项目减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年度一般公共预算财政拨款收入216.2万元，按政府功能科目分类：一般公共服务支出160.06万元；公共安全支出41.08万元；医疗卫生与计划生育支出15万元；其他城乡社区管理事务支出0.06万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年一般公共预算财政拨款基本支出68.42万元，其中人员经费支出39.95万元，公用经费支出28.47万元。

4、政府性基金支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营预算预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1．2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”2.2万元。其中公务用车运行费2.2万元。

2、2018年度本部门无培训费支出。

3、2018年度无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年度我中心对财政资金实施了绩效管理（2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款138.26万元。）

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2018年度）
专项（项目）名称			专项业务费
省级主管部门					实施单位	乾县政府采购中心
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数		执行率（B/A）
			年度资金总数：	138.26	138.26		100%
			其中：省级财政资金数
			市县财政资金	138.26	138.26		100%
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况
	目标1：加强监督，健全机制，扩大采购资金范围和规模，坚持公平，公正，提高财政资金的使用效益等方面				完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：确保采购规模进一步扩大		100%	100%
			指标2：
		质量指标	指标1：节支开源，每一分钱花到该花的地方。		100%	100%
			指标2：
		时效指标	指标1：按时完成各项采购任务。		100%	100%
			指标2：
		成本指标	落实“放管服”，降低采购成本		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：节约财政资金，降低采购成本		100%	100%
		社会效益指标	指标1：促进经济发展		100%	100%
			指标2：提高政府采购活动的透明度		100%	100%
		生态效益指标	提倡节能环保产品		100%	100%
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：为服务单位降低采购成本		100%	100%
			指标2：争取做到零投诉。		100%	100%
说明	清在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及涉及金额，如没有填无。				无
注：1、其他资金和财政资金共同投入同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累计计算，相对值按
照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未到达成预期
指标且效果较差三档，分别按照10%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表 （2018年度）

填报单位:乾县应急管理局

自评得分：88

（一）简要概述部门职能与职责。

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规，组织政府采购活动。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

2018年全年总支出206.68万元（基本支出68.41万元，项目支出138.26万元）

（三）简要概述当年省委、省政府下达的重点工作。

一级 指标

二级 指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算 完成率 （10分）

10

预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。

206.68/193.94*100%=106%

106%

9

无

无

预算调整率 （5分）

5

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

216.2/193.94*100%=111%

111%

0

落实好国家政策提高预算调整率的准确性。

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率 （5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	集中支付系统		半年进度：55%；前 三 季 度 91%	5	无	无
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。						无
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率 （5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。			100%	5	无	无
		资产管理规范性 （5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。			全部符合	5	无	无

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性 （5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。			全部符合	5	无	无
效果	履职尽责（60分）	项目产出 （40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	97%	37	无	无
		项目效益 （20分）	20				100%	有效提升	20	无	无
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。