乾县招商局2018年部门预算编报说明

一、部门主要职责

协助乾县人民政府做好全县招商引资工作，拟定并实施招商引资战略规划和年度计划；招商引资目标责任考核；招商引资项目策划包装；综合协调及对外联络、策划组织招商引资和投资促进活动；招商引资项目前期洽谈、落地推进工作。

二、2018年度主要工作任务及目标

1、继续优化营商环境，狠抓政务服务，增强“马上就办、办就办好”的服务意识，全力营造重商尊商育商聚商的营商环境，确保项目招得来、落得下，吸引更多的客商来乾投资。

2、转变招商理念，创新招商方式，明确主攻方向，加大人力物力投入，积极参加国内各种大型招商活动，进行叩门招商，并设立珠三角、长三角、京津冀三个招商办事处，积极开展驻点招商。

3、加强与相关部门协作，加快项目建设审批和土地供给速度，努力破解项目“落地难”的瓶颈。

4、督促已签约招商引资项目包抓部门，跟踪问效，实现项目早日落地建设。

5、抓好浩泽科技环保产业园（三期）项目和浩泽科技展览馆项目两个重点项目的建设工作。

6、做好县委县政府安排的其他各项工作任务。

三、部门预算单位构成

（一）单位构成

乾县招商局为县政府直属事业机构

（二）经费管理方式

乾县招商局为财政全额供养单位

四、部门预算单位构成及经费管理方式

乾县招商局为县政府直属事业机构，正科级建制，共有行政编制11人，事业编制3人，实有人数14人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆 0辆,单价20万元以上的设备0台。安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

绩效管理工作已按照相关规定，逐步推进实施。

七、部门2018年收支预算说明

（一）收支预算总体情况

2018年，本部门收入预算合计209.538万元，其中:公共预算拨款收入209.538万元。

（二）财政拨款收支情况

2018年，本部门支出预算合计209.538万元。按照支出经济分类科目，人员经费和公用经费支出109.538万元、专项业务经费支出100万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年，本部门财政拨款收入209.538万元。其中：公共预算拨款收入209.538万元。

2、2018年，本部门支出预算合计209.538万元。按照按照功能科目分类：行政运行和招商引资。

①、行政运行95.898万元。其中：人员经费支出95.898万元。

②、招商引资113.64万元。其中：公用经费支出13.64万元、项目支出100万元。

3、2018年，本部门支出预算合计209.538万元。按照支出经济分类，人员经费和公用经费支出109.538万元、专项业务经费支出100万元。

1、人员经费支出109.538万元。其中：其中工资福利支出95.898万元、对个人和家庭的补助0.36万元，主要是局机关和下属事业单位人员工资、津补贴、社保、住房公积金等支出。

2、公用经费支出13.64万元。其中：办公费0.8万元，水费0.336万元，电费0.336万元，邮电费0.192万元，取暖费0.448万元，差旅费0.384万元，会议费0.16万元，培训费0.16万元，公务接待费0.224万元，福利费0.16万元，其他交通费用10.44万元，主要是行政运行等支出。

3、专项业务经费支出100万元。其中：办公费1.5万元，印刷费8万元，邮电费0.8万元，差旅费48万元，租赁费3万元，会议费0.5万元，公务接待费1万元，其他交通费用0.6万元，其他商品和支出36.6万元。

（四）政府性基金支出情况

2018年本部门无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年，本部门一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算合计为2.044万元，其中：无因公出国费用，公务接待费1.224万元。

2018年本部门会议费预算会议费0.66万元，培训费0.16万元。

（七）机关运行经费安排情况

??? 2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算109.538万元，与上年基本持平，包括水电费、办公费等内容。

（八）政府采购情况

2018年本部门无政府采购预算。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

2、“公务用车购置及运行费”：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

3、“公务接待费”：反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费，指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

5、“公共预算财政拨款收入”：是指财政部门拨入的各类经费。

附件： 乾县招商2018年综合预算公开表。

乾县招商局2018年预算报表.xls