乾县政法委2018年部门预算编报说明

一、部门主要职责

政法委全称中国共产党党委委政法委员会，它既是政法部门，又是党委的重要职能部门，是同级党委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手，其主要职责是：

（一）指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署。

（三）组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。

（四）指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。

（五）研究指导政法执委会的建设和队伍建设，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。

（六）切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

二、2018年主要工作任务及目标

2018年将完成“两率一度”在省市测评中实现争先进位的目标(“两率一度”指的是人民群众对社会治安的满意率，人民对平安建设的知晓率，人民群众对政法单位的满意度。）三、部门预算单位构成

我单位属于一级预算单位。

序号 　　单位名称

1 　　政法委部门本级（机关）

四、部门基本情况部门人员情况说明

截止2017年底，本部门在职人员编制21人，退休人员10人已全部移交事业统筹办管理。

岗位编制，其中政法委书记1名，副书记3名，综治办副主任2名，维稳办副主任1名。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

由于公车改革，我单位原有省政法委配备车辆桑塔纳1台因工作需要未上缴，继续保留。单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

绩效管理工作已按照相关规定，逐步推进实施。

七、部门2018年收支预算说明

??（一）收支预算总体情况

2018年，本部门收入预算合计241.2109万元，其中:公共预算拨款收入241.2109万元。

2018年，本部门支出预算合计241.2109万元。按照支出功能分类科目，其中工资福利支出支出148.4309万元。对个人和家庭补助支出0.42万元。办公经费和公用经费支出92.36万元。

（二）财政公共预算拨款情况

2018年，本部门收入预算合计241.2109万元，其中:公共预算拨款收入241.2109万元。

(三).一般公共预算当年拨款支出明细情况

2018年，本部门支出预算合计241.2109万元。按照支出功能分类科目，其中工资福利支出支出148.4309万元。对个人和家庭补助支出0.42万元。办公经费和公用经费支出92.36万元。

1、人员经费支出148.4309万元。主要是机关和人员工资、津补贴、社保、住房公积金等支出。

2、公用经费和商品服务支出92.36万元。其中办公费14万元，印刷费35万元，邮电费1万元，差旅费1万元，维修（护）费2万元，会议费2.5万元，培训费1万元，福利费1万元，其他交通费用12.86万元，其他商品和服务支出22万元。

3、对个人和家庭的补助0.42万元。

（四）政府性基金支出情况

2017年本部门无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算拨款情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年，本部门一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算合计为3.5万元，培训费1万元，会议费2.5万元，与上半年基本相结合。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算92.36万元，与上年基本持平，包括水电费、办公费、工会经费等内容。

（八）政府采购情况

2018年本部门无政府采购预算

八、专业名词解释

机关运行经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

乾县政法委2018年预算报表.XLS