乾县周城镇政府2018年部门预算编报说明

一、部门主要职能：

周城镇政府机关主要职能如下：

（1）制定和组织实施镇域经济、和社会发展计划，制定农业生产技术提升和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，鼓励发展第三产业；协调好与镇域外地区的经济交流与合作，抢抓机遇，加大招商引资力度；促进我镇经济加快发展步伐。

（2）制定并组织实施镇村建设规划，努力争取重点基础建设项目；包括：乡村主干道路及生产路建设及广场建设，水利设施的建设及修缮，保护好土地、林木、水库等自然资源和生态环境的保护。

（3）负责本行政区域内的教育、民政、社会保障、食品药品监督、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性服务工作，协调抓好公安，综治维稳机构，保护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）组织实施本级财政的预算收支计划，完成县级财政下达的财政预算收支计划，确保民生，社会保障，基础设施建设，扶贫救济，产业扶持落到实处，确保中央大政方针贯彻落实，促进镇域经济不断发展壮大。

（5）抓好精神文明建设，发展网络传媒通讯事业，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，改变群众的不良生活习惯，营造镇村干净和谐美好的生活环境，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作及目标

（1）全力抓好精准扶贫精准脱贫工作，认真制定年初工作计划和减贫任务，扎实落实“八个一批”帮扶措施，进一步推进农村经济“三变改革”，确保2018年脱贫攻坚工作大步提升，实现减贫任务过大半，出真绩见实效。

（2）进一步优化产业结构，一是引进农兴养殖合作社，投资500万元的奶牛标准化规模养殖场建设项目已完成建设，该项目占地30亩，奶牛存栏300头；二是引进礼泉天源养殖公司，对占地345.05的原广升农业注入资金3000万元进行整体承包，兑付群众承包地款130万元，投资1000万元对剩余的74栋养殖大棚进行改造，目前，生猪存栏达到8000头。三是引进红林养殖专业合作社合作社投资300万元，建成标准化猪舍、沼气池、饲料棚等2000平方米，目前，家禽养殖存栏2000只。四是引进双龙养殖专业合作社，投资300万元的双龙养殖场地建设项目已完成建设，奶牛存栏300头。

（3）认真抓好重点项目规划建设，2018年，全镇重点项目方面将积极推进落实投资广升农业项目顺利实现转型。在原广升农业的基础上，引进礼泉天源养殖公司注入资金3000万元，对原广升农业进行整体承包，盘活了总投资1.5亿元的原广升农业项目，目前该项目已经正式投产运营，生猪存栏达到5000头。总投资500万元的森淼枸杞芽生产基地建设项目，在慈母、紫邀、王家村已流转土地1000亩，推广种植枸杞芽800亩。总投资3000万元的董城村农家乐招商项目，已全面完成前期规划设计和测绘工作。全面完成了农兴养殖、十万只肉鹅养殖等7个重点项目3亿元的固定资产投资任务。

（4）继续做好常抓农村环境卫生整治工作，加大整治力度和资金投入，门前道路干净整洁，卫生保洁制度化、规范化，通过典型带路，引领全镇其他各村逐步向美丽乡村迈进。

（5）加大平安建设、信访稳定、食品药品、安全生产工作提升，进一步巩固我镇食品药品示范镇建设，为群众营造一个和谐、稳定、安全的生活环境。

（6）抓好基层党建工作提升，一是加强各村组织阵地建设，加大资金投入力度，改善各村村室内外软硬件设施，同时继续实施完善董城村阵地改造工程。二是进一步健全完善基层党建制度，认真落实“三会一课”和干部坐班制。三是从严治党，加强党员干部纪律作风整顿，认真落实“一岗双责”制，对在精准扶贫领域和重点工作推进落实方面的保持高压态势，确保扶贫资金政策落到实处。

三、部门预算单位构成

我镇下设9个办公室,分别为党政办公室、人大主席团办公室（人大工作委员会）、周城党政综合办公室及相关机构事务、　周城镇财政事务办公室、周城镇司法所、周城镇群众文化办公室、周城镇社会福利保障办公室、周城镇医疗卫生与计划生育办公室、周城镇农林水事业办公室　纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，

1 周城镇党政办公室

2 周城镇人大主席团办公室

3 周城党政综合办公室及相关机构事务

4 周城镇财政事务办公室

5 周城镇司法所

6 周城镇群众文化办公室

7 周城镇社会福利保障办公室

8 周城镇医疗卫生与计划生育办公室

9 周城镇农林水事业办公室

四、部门人员情况说明：

周城镇位于乾县城西15公里处，107省道沿线，全镇10个农村基层组织，77个村民小组，35个自然村，6057户，28757人，辖区面积33.7平方公里，耕地面积34321.0亩。属于财政全额供养行政单位，单位下设6个部门办公室，全镇现编制52人，行政24人，事业28人，离退休17人，遗属6人、六十年代2人、村级人员37人。部门人员经费和单位运行经费主要由上级部门全额拨款，由本部门根据实际运行情况安排支出。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年9月30日，本部门所属预算单位共有公务用车辆1辆。2018年部门预算无安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

绩效管理工作已按照相关规定，逐步推进实施

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年一般公共财政拨款支出预算349.41万元，相对于2017年368.56万减少19.14万元。其中：基本支出预算311.58万元，占支出总预算的89.1%主要用于在职人员工资福利及社会保险费，离退休人员离退休费及生活补助，，相对于2017年265.16万元，增加46.42万元.主要原因一是人员基本工资增加及，二是住房公积金列入工资福利科目。

保障镇机关及各部门正常运转的各项商品服务支出（33.68万元）；主要用于全镇基础设施建设、环境治理、民生以及区域经济社会发展所需的各类项目支出。相对于2017年26.38万元，增加7.3万元.主要是车补列入交通费用科目形成此费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年我部门一般公共预算拨款收入349.41万元，支出349.41万元，较2017年368.56万元减少了19.14万元，主要是单位人员减少及商品服务支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年本部门收入、支出预算总体比上年减少19.14万元，减少5%，主要是由于本单位人员减少及商品服务支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年我部门一般公共预算拨款支出349.41万元。人员经费为315.73万元,包括对个人及家庭的补助4.14万元,较上年增加49.79万元,人员增资及车补乡镇补贴的增加,商品和服务支出合计33.68万元，较上年增加7.3万元，主要是政府公务事务，民政计生医疗服务方面的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出

2018年我部门工资福利支出311.58万元，上年支出265.16万元，增加了46.42万元，增长17.51%。主要原因一是人员基本工资增加及，二是住房公积金列入工资福利科目。

（2）商品服务支出

2018年商品服务支出33.68万元，其中其他交通费16.08万元、较上年26.51万元，增加了7.17万元，主要是把公务员车补列入其他交通费；

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况

“三公经费”中会议费0.24万元，培训费0.51万元，公务接待费0.6万元，公车运行维护费2.0万元。与上年基本持平。

（七）政府机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算15.60万元，与上年基本持平，包括水电费、办公费、取暖费、维修维护费等内容。

（八）政府采购情况

本部门无政府采购预算，并已公开空表。

六、专业名词解释

机关运行经费：指政府机关各部门的公用经费，包括所发生的办公及印刷费、邮电费、培训费、会议费、接待费、福利费、日常维修维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他等费用。

2、“三公经费”指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

3、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

乾县周城镇人民政府2018年预算报表.xls