一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济和文化权利，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，产业结构调整方案，协调好本区域与外地区的经济交流与合作。

2、加强综合管理，维护社会稳定，妥善处理突发事件，制定并组织实施村镇建设规划，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好防护工作。

3、抓好民主集中建设，建立民主决策，科学决策的程序机制。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

我镇下设9个办公室，分别为人大主席团政府办公室，财政所，党委办公室，人口与计划生育服务站，文化站，农技服务站，林业站，水保站。

二、2019年年度部门工作任务

一、理清思路，精心谋划，绘好蓝图定目标。

今年是新中国成立70周年，也是决胜脱贫攻坚和建成全面小康的关键之年，抓好各项工作责任重大、影响深远。我们将充分立足我镇实际，结合本次会议要求，对我镇2019年工作要点、目标责任考核办法等文件再充实再修改完善，对今年确定的9项重点工作、20件为民实事和11个重点项目进一步量化分解，落实到人，明确目标、明确责任，逐一制定具体推进措施，为全面完成今年的各项工作任务排好时间表、定好路线图。

二、扭住重点，埋头苦干，抓好落实见成效。

一是抓项目建设。我们将继续把项目建设作为经济发展的强力抓手，严格包抓责任，优化服务保障，全力推进阳南路、312国道改线、乾县看守所、安徽皖能、西咸物流园等重点项目，为县域经济发展立新功；二是抓产业发展。以阳洪绿之港蔬菜基地、秦红蔬菜基地、东兴养殖社等为依托，不断壮大蔬菜种植、畜禽养殖规模，同时，积极培育团结村黄桃基地、上旦村黑木耳种植基地等新产业，为农民增收打基础。三是抓精准扶贫。围绕高质量完成年度69户243人的脱贫任务，统筹“四支力量”，持续精准发力，扎实推进“八个一批”政策落实，坚决打赢脱贫攻坚战；四是抓环境整治。以建设美丽乡村为目标，抓好农村垃圾污水治理、厕所改革和村容村貌提升工作，全面完成美丽乡村建设任务，持续改善农村人居环境；五是抓生态环保。以打赢蓝天保卫战为核心，聚焦“散乱污”企业整治和大气污染防治，继续实行“五项清单”制度，扎实推进冬季取暖改革工作，坚决打好污染防治攻坚战；六是抓民生实事。以镇村基础设施提档升级为重点，完成镇街区改造、好畤村阵地高标准建设、上旦等村阵地标准化建设工作，硬化道路8.5公里、铺设生产路24公里，扎实推进农村饮水安全和“五改”工作；七是抓社会治理。始终保持“扫黑除恶”专项行动高压态势，深入发动宣传，畅通群众举报通道，实行部门联动机制，全面排查梳理线索，从快从严打击犯罪活动。同时，扎实做好信访维稳工作，确保社会大局和谐稳定。

三、转变作风，忠诚担当，建好队伍促发展。

(一)不断加强政治建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和全国“两会”精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信，做到“两个维护”，始终把思想和行动统一到中省市县重大安排部署上来。

(二)持续深化作风建设。不断提升行政效能，在全镇大兴学习之风，践行“马上就办、办就办好”，坚决破除形式主义、官僚主义，激发镇村干部敢担当、勇作为的热情。

(三)深入推进廉政建设。持之以恒反腐倡廉，尤其在项目建设、扶贫、民生等领域，重拳出击，整治腐败。同时，教育引导镇村党员干部始终把纪律和规矩挺在前面，严守廉洁，永葆本色。

总之，我镇将以本次会议为契机，担当作为、攻坚克难、苦干实，奋力谱写追赶超越新篇章，以优异的成绩迎接中华人民共和国成立70周年！

三、部门预算单位构成

阳洪镇人民政府（本级）为一级预算单位，下设9个二级预算单位分别为：

序号 单位名称

1 阳洪镇人大主席团

2 阳洪镇政府办公室

3 阳洪镇财政所

4 阳洪镇党委

5 阳洪镇人口与计划生育服务站

6 阳洪镇文化站

7 阳洪镇农技服务站

8 阳洪镇林业站

9 阳洪镇水保站

四、部门人员情况说明

截止2018年年底，阳洪镇人民政府人员编制数74人，实有在职人数64人，其中：行政43人，事业21人；遗属5人，六十年代2人。退休：14人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆。单价20万元以上的设备无，2019年部门预算无车辆购置和大型设备采购。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款454.172万元，政府性基金预算当年拨款无。

七、2019年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况

2019年，本部门预算收入454.17万元，其中:一般公共预算拨款收入454.17万元，2018年本部门预算收入415.09万元，较上年增长39.08万元，主要是由于机关人员增人增资。2019年本部门预算支出454.17万元，其中:一般公共预算拨款支出454.17万元，2018年本部门预算支出415.09万元，较上年增长39.08万元，主要是由于机关人员增人增资。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门预算财政拨款收入：454.17万元，其中:一般公共预算拨款收入454.17万元，2019年本部门预算财政支出454.17万元，其中：一般公共预算拨款支出454.17万元；2018年本部门预算财政拨款收入支出：415.09万元，较上年增长39.08万元，主要是由于机关人员增人增资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门收入预算财政拨款454.17万元，其中:一般公共预算拨款收入454.17万元，2018年415.09万元，较上年增长39.08万元，主要是由于机关人员增人增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出454.17万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）

行政运行（人大事务2010101）15.88万元，较上年增长0.96万元，主要由于人员增资；

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务2010301）181.3万元，较上年增长32.54万元，主要由于人员调动；

行政运行（财政事务2010601）53.79万元，较上年增长3.68万元，主要由于人员增加；

行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务2013101）31.82万元；较上年减少3.78万元，主要由于节约了开支。

（2）文化旅游体育与传媒支出（207）

行政运行（文化2070101）18.94万元，较上年减少3.5万元，主要因人员增减变化。

（3）卫生与健康支出（210）

计划生育机构（2100716）21.87万元。较上年增加2.68万元，主要因人员增资。

（4）农林水支出（213）

行政运行（农业2130101）97.14万元，较上年增加9.55万元，主要因人员增减变化；

行政运行（林业2130201）21.46万元，较上年减少2.68万元，主要由于节约开支，压缩成本；

行政运行（水利2130301）11.97万元，较上年增长0.95万元，主要由于人员增资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出454.17万元，其中：

工资福利支出（301）416.12万元，较上年增长41.2万元，主要是因增人增资；

商品服务支出（302）35.4万元，较上年减少2.12万元，主要是减少了不必要的开支；

对个人和家庭的补助支出（303）2.65万元，与上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出454.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）416.12万元，较上年增长41.2万元，主要是因增人增资；

机关商品服务支出（502）35.4万元，较上年减少2.12万元，主要是减少了不必要的开支；

对个人和家庭的补助支出（509）2.652万元，与上年无变化。

（四）政府性基金支出情况

本部门2019年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门2019年无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年，本部门一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算合计为2.5万元，较上年减少1.5万元，主要由于减少了公务用车运行维护费及压缩了“三公”经费支出。其中：公务接待费2.5万元，较上年增加0.5万元，主要由于检查的增加。公务用车维护费0万元，较上年减少2万元，主要由于取消了公务用车维护费用。

会议费0万元，较上年减少1.5万元，主要由于减少了不必要的会议及学习。

培训费1.2万元，较上年减少0.4万元，主要由于减少了不必要的培训。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费财政拨款预算35.4万元，较上年减少了2.12万元，主要由于节约了开支，减少不必要的费用。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、公用经费，指单位办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车维护费以及其他费用。

2、财政拨款：指一般公共预算财政拨款。

3“三公经费”指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件：乾县阳洪镇人民政府2019年部门综合预算公开报表.XLS