一、部门主要职责及机构设置

1、阳峪镇人民政府属县财政全额拨款行政单位，加强预算管理，努力构建全面规范、公开透明的预算制度；坚持厉行节约，严控“三公经费”，深化预算信息公开，提高预算管理绩效；做到：科学测算、精心编制、认真审核，努力提高部门预算编审质量，真实、准确、完整、及时地反映部门预算执行情况。

2、负责镇辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作，维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

3、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护等服务工作。

4、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

5、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

我镇下设9个办公室，分别为人大主席团、党政综合政府办公室、财政所、党政办公室、群众文化办公室、医疗卫生与计划生育服务站、社会福利保障办公室、基层司法所、农林水事业办公室。

二、2019年部门工作任务

2019年，我镇要抢抓机遇、加快发展、奋力脱贫攻坚的关键时期。全镇上下将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入扎实贯彻党的十九大精神。严格按照县委、县政府的总体安排和部署，充分利用区位和交通优势，依托产业园区建设，实施项目带动战略；不断优化经济结构，强化产业支撑，壮大集体经济，增加农民收入，提升幸福指数；坚持减贫脱贫，大力实施乡村振兴战略，努力促进镇域经济社会全面、协调、快速、可持续发展。2019年我镇计划抓好以下8方面重点工作：

（一）镇区冯市街道二期北延建设项目

为了进一步加快镇区街道小城镇化建设步伐，大力实施民生项目工程；以统筹合理规划布局，提升镇区基础设施建设，全面改善镇区人居环境面貌，推动镇区商贸经济繁荣发展为目标。我镇计划投资400万元，将现有镇区街道向北延伸和冯市新型社区连接，并和海螺大道进行贯通；道路设计宽12米，东西两侧人行道各5米，并配套排水、绿化和亮化等附属设施。该项目现已正式开工建设。

（二）冯市旱腰带一期建设项目

为了全面推进我镇北部旱腰带移民搬迁工作，有效解决该区域群众居住问题，我镇决定建设阳峪镇旱腰带移民搬迁集中安置点，该项目位于阳峪镇冯市西村海螺大道北侧，和冯市易地移民搬迁相邻，项目占地60亩，计划总投资1.2亿元。目前，项目用地和相关手续已办理，计划开春后正式开工建设一期项目，项目一期投资约6000余万元，规划建设多层楼房6栋，计划安置200余户群众。该项目配套建设项目有：污水处理设施、社区广场、卫生室、幸福院、沿街商业门店、农贸市场及农产品电子商务平台等设施建设。

（三）年产5000万块粘土空心砖生产线建设项目

该项目用地总规模3.1757公顷，计划投资1500万元，位于冯市村和新店村交界处，总建筑面积 29318平方米。一期建筑面积16322平方米，二期附属建筑12996平方米。改建1300平方米和1760平方米的隧道窑2座，建设陈化库2125平方米，存坯库2487平方米，车间7450平方米，回车道480平方米，卸砖台945平方米，供料棚6500平方米，办公及附属用房1200平方米，硬化道路3000平方米，绿化面积3618平方米，修建蓄水池一座，排水渠500米，围墙450米；购置挤砖机、搅拌机、破碎机、切坯机等生产设备及车辆 184套（辆）。目前项目正在按照环保要求办理相关审批手续，即将开工建设。

（四）盛世昌兴养殖场建设项目

为了大力发展我镇畜牧养殖业规模，带动村级产业发展，陕西盛世昌兴畜牧养殖有限公司计划投资3500万元，在我镇田家坳村建设养殖场，类型主要以奶山羊养殖为主，建成后奶山羊存栏规模预计在2000只以上，项目占地62亩。目前4座大棚已建成，其他设施建设正在建设中。

（五）恒顺添诚花椒种植二期项目

为了进一步发展壮大农业多元化产业，我镇积极引进陕西恒顺天诚农业公司，在我镇百福八一村栽植占地700亩的花椒种植园区，一期200亩花椒已全部完成栽植；目前正二期500亩土地已基本达成流转协议，二季度计划进行二期500亩的花椒种植。

（六）美丽乡村和宜居示范村建设

为了着力改善农村人居环境，示范引领全县美丽乡村建设，打造宜居宜业美丽新阳峪为目标，按照集中创建、示范引领、梯次推进的总体思路，我镇阳峪村被确定为2019年县级美丽乡村和宜居创建示范村；我镇将从农村环境综合整治入手，着力改善农村基础设施，努力建设具有区域特色、田园风光、宜居宜业、民富村美的幸福美好生活家园，全力做好示范村创建相关工作。

（七）村级阵地标准化建设

2019年，我镇将在继续加快祝家堡村级阵地后续施工建设和内装装修布置；同时，计划打造阳峪村和百福村村级阵地标准化建设。以达到全镇村级阵地示范点建设逐步继续延伸，一点带面，逐步辐射，为村级党组织建设和党组织活动的开展提供标准化、规范化、特色化的硬件保障。

（八）坚决打赢扫黑除恶坚战

扎实做好开展扫黑除恶专项斗争的部署，切实扫除辖区黑恶势力，保障人民安居乐业、社会安定有序；有效整合各方面资源力量，综合运用法律、经济、行政等多种手段，充分发动群众，依法从严惩处黑恶势力，努力将其消灭在萌芽状态。力争通过3年不懈努力，使黑恶势力违法犯罪问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强，黑恶势力“保护伞”得以铲除，基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高，不断增强人民获得感、幸福感、安全感，为建设和谐美丽阳峪创造安全稳定的社会环境。

除以上8方面重点工作外，我镇将持续用力抓好农业产业发展、基础设施建设、民生事务、精准扶贫、人居环境、治污降霾等各项常态化工作。切实加强班子团结、带好队伍干部、镇村两级上下齐心、四支队伍力量团结协作，为2019年各项工作打下基础，开个好头。

三、部门预算单位构成

阳峪镇人民政府（本级）为一级预算单位，下设9个二级预算单位分别为：

序号 单位名称

1 阳峪镇人大主席团

2 阳峪镇党政综合政府办公室

3 阳峪镇财政所

4 阳峪镇党政办公室

5 阳峪镇群众文化办公室

6 阳峪镇医疗卫生与计划生育服务站

7 阳峪镇社会福利保障办公室

8 阳峪镇基层司法所

9 阳峪镇农林水事业办公室

四、部门人员情况说明

截止2018年年底，人员编制71名，其中：行政31人，事业40人。实有在职人员：行政31人，事业40人。遗嘱9人，六十年代1人，单位管理的离退休人员18人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年年底，本部门所属预算单位共有公务用车4辆。（其中：司法局配一辆，计生局配一辆，食药局配一辆）单价20万元以上的设备无，2019年部门预算无车辆购置和大型设备采购。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款506.04万元，政府性基金预算当年拨款无。

七、部门2019年收支预算说明

（一）收支预算总体情况

2019年，本部门收入预算506.04万元，其中:一般公共预算拨款收入506.04万元，2018年本部门预算收入479.76万元，较上年增长26.28万元，主要是单位人员工资增加。2019年，本部门预算支出506.04万元，其中:一般公共预算拨款支出506.04万元，2018年本部门预算支出479.76万元，较上年增长26.28万元，主要是单位人员工资增加。

(二)财政拨款收支情况

2019年，本部门财政拨款收入506.04万元，其中:一般公共预算拨款收入506.04万元，2018年本部门财政拨款收入479.76万元，较上年增长26.28万元，主要是单位人员工资增加。2019年，本部门财政拨款支出506.04万元，其中:一般公共预算拨款支出506.04万元，2018年本部门支出预算财政拨款479.76万元，较上年增长26.28万元，主要是单位人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年，本部门收入预算财政拨款506.04万元，其中:一般公共预算拨款收入506.04万元，2018年本部门收入预算财政拨款479.76万元，较上年增长26.28万元，主要是单位人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出506.04万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）

行政运行（人大事务2010101）8.94万元，较上年增长0.49万元，主要由于人员工资的增加；

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务2010301）119.56万元，较上年增长2.7万元，主要由于人员工资的增加；

其他行政办公室及相关机构事务支出（2010399）0万元，较上年减少3.24万元，主要由于节约开支；

行政运行（财政事务2010601）28.87万元，较上年增长1.97万元，主要由于人员工资的增加；

行政运行（群众团体事务2012901）8.06万元，较上年增长0.45万元，主要由于人员工资的增加；

行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务2013101）54.77万元，较上年增长3.83万元，主要由于人员工资的增加。

（2）公共安全支出（204）

行政运行（司法2040601）24.74万元，较上年增长2.03万元，主要因人员工资增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出（207）

行政运行（文化活动2070108）31.11万元，较上年增长2.4万元，主要由于人员工资增加。

广播电视（广播2070804）12.12万元，较上年增长0.11万元，主要由于人员工资增加。

（4）社会保障和就业支出（208）

行政运行（民政管理实务2080201）45.96万元，较上年减少1.05万元，主要由于节约开支。

（5）卫生健康支出（210）

计划生育机构（2100716）28.1万元，较上年减少4.41万元，主要由于人员增减变化。

（6）农林水支出（213）

事业运行（农业2130104）74.46万元，较上年增长15.68万元，主要因人员工资增加；

林业事业机构（2130204）48.43万元，较上年增长3.73万元，主要因人员工资增加；

其他水利支出（2130399）20.94万元，较上年增长1.61万元，主要因人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出506.04万元，其中：

工资福利支出（301）465.06万元，较上年增长27.86万元，主要是因人员工资的增资；

商品和服务支出（302）37.38万元，较上年减少1.94万元，主要是为了节约开支；

对个人和家庭的补助支出（303）3.6万元，较上年比较增加0.36万元，由于本单位遗属及60年代人员补助标准提高。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出506.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）465.06万元，较上年增长27.86万元，主要是因人员工资的增资；

机关商品和服务支出（502）37.38万元，较上年减少1.94万元，主要是为了节约开支；

对个人和家庭的补助支出（509）3.6万元，较上年比较增加0.36万元，由于本单位遗属及60年代人员补助标准提高。

（四）政府性基金支出情况

本部门2019年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门2019年无国有资本经营预算预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年，本部门一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算合计为0万元，较上年减少了2.35万元，主要由于减少了公务用车维护费和公务接待费，其中：公务用车维护费0万元，较上年减少2万元，由于取消了公务用车维护费用；公务接待费0万元，较上年减少0.35万元，由于压缩“三公”经费支出。

会议费0.2万元，较上年增长0.2万元，主要由于扶贫会议的增加；

培训费0.2万元，较上年增长0.2万元，主要由于培训学习的增加。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费财政拨款预算37.38万元，比上年减少1.94万元，主要由于减少了公务用车维护费和公务接待费。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、公用经费，指单位办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车维护费以及其他费用。

2、财政拨款：指一般公共预算财政拨款。

3“三公经费”指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件：乾县阳峪镇人民政府2019年部门综合预算公开报表.XLS