一、部门主要职责及机构设置

(1)制定和组织实施镇域经济发展，制定农业生产

技术提升和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，鼓励发展第三产业：协调好与镇域外地区的经济交流与合作，抢抓机遇，加大招商引资力度；促进我镇经济加快发展步伐。

(2)制定并组织实施镇村建设规划，努力争取重点基

础建设项目；包括：乡村主干道路及生产路建设，水利设施的建设及修缮，保护好土地、林木、水库等自然资源和生态环境。

(3)负责本行政区域内的教育、民政、社会保障、食

品药品监督、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性服务工作，协调抓好公安、综治维稳机构，保护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法经济活动，调解和处理好民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)组织实施本级财政的预算收支计划，完成县级财

政下达的财政预算收支计划，确保民生、社会保障、基础设施建设、扶贫救济、产业扶持落到实处。确保中央大政方针贯彻落实，促进镇域经济不断发展壮大。

(5)抓好精神文明建设，发展网络传媒通讯事业，丰

富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，改变群众的不良生活习惯，营造镇村干净和谐美好的生活环境，树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其他任务。

二、2019年主要工作任务及目标

2019年，全镇经济社会发展的总体要求是：继续加大资金投入、建立健全保障体制机制，加快重大项目提速转型，确立主导项目顺畅运行，增强民营经济健康活力，努力建造“政策鼓动，品牌生动，招商牵动，农民主动”五个关键环节，推动“项目建设，民生质量，发展环境，平安创建，行政效能、党的建设”六个持续提升，全力加快镇域经济社会追赶超越步伐，为建设富强、人文、健康、美丽新周城奠定坚实基础。为实现以上奋斗目标，我们将突出抓好以下四项重点工作。

一是计划2019年投资600万元在镇区新建占地4亩的标准化生活垃圾环保中转站一处，在董城村、红旗村、周城村、慈母村村、上曲村、紫邀村、新庄等7个村新建卫生公共厕所7座，实施农村生态环保综合整治。该项目实施后可解决7个村的生活垃圾处理，净化美化环境，为村民创造洁净优美、生态健全的生活居住环境，促进我镇镇域经济快速发展。二是继续扩大中早熟苹果种植面积，计划2019年投资100万元在北部董城、红旗、新庄率先推广优质果树品种换代，提高果品市场竞争力，增加果农经济收入。三是计划于2019年投资290万元对上曲村-街区渭北高干渠南岸4.2公里道路进行修复硬化。目前已完成该项目正在积极筹措资金中，计划于2019年建成并投入使用。

二是在进一步抓好八个一批帮扶措施落地落实，确保全镇   户  贫困人口脱贫的同时，全力推进三变改革，采取“三变”模式，在董城村，流转土地500亩发展金银花种植。建成后可吸纳贫困户周边富裕劳动力就业，直接带来每年每户3000元的经济增长。

三是不断加快美丽乡村建设步伐。计划2019年，投资100万元，在周城村、紫邀村实施美丽乡村建设，逐步推进全镇范围内环境卫生整治和美丽乡村文明家园建设工作。计划于3月份完成镇区和各村门前三堆、村内乱搭乱建和垃圾填埋场等工作，12月份全面完成“美丽乡村 文明家园”建设工作。

四是在抓好党建各项常规性和阶段性工作的同时，努力打造党建工作特色载体，按照“七村七品”的工作思路，打造董城村党建培训基地，红旗村果业培训基地，周城村文化艺术培训基地，慈母道德教育基地，新庄村果树新品种推广基地，紫邀村特色种植培训基地，上曲村特色养殖孵化基地。彰显我镇党建工作特色品牌。同时，计划2019年，投资150万元，对进关进行升级建设，建立健全镇便民服务中心、村、组便民服务网络，不断拓展服务领域，完善服务方式，充分发挥便民服务在改进群众工作和服务全镇改革、发展稳定中的作用，不断提升镇村干部的文明服务形象，让群众真真正正得实惠。

三、部门预算单位构成

周城镇人民政府（本级）为一级预算单位，下设6个二级预算单位分别为：

序号 单位名称

1 周城镇党政综合办公室及相关机构事务

2 周城镇司法所

3 周城镇群众文化办公室

4 周城镇社会福利保障办公室

5 周城镇医疗卫生与计划生育办公室

6 周城镇农林水事业办公室

四 、部门人员情况说明

人员情况：截至2018年年底，本部门人员编制47名，其中行政编制22人，事业编制25人；遗属8人，离退18任，财政供养共计73人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年已将基本支出纳入绩效目标管理，共涉及一般公共预算拨款339.63万元，政府性基金拨款无。

七、2019部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入339.63万元，其中一般公共预算拨款339.63万元。2019年本部门预算收入较上年减少9.79万元，主要原因是人员调动。2019年本部门预算支出339.63万元，其中一般公共预算拨款支出339.63万元，较上年减少9.79万元，主要原因是人员调动。

(二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入339.63万元，其中一般公共预算拨款339.63万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少9.79万元，主要原因是人员调动。2019年本部门财政拨款支出339.63万元，其中一般公共预算拨款支出339.63万元，较上年减少9.79万元，主要原因是人员调动。

（二）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算拨款当年规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款收入339.63万元，2018年349.42万元，较上年减少9.79万元，主要原因是人员调动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算拨款支出339.63万元，其中：

（1）一般公共服务支出(201)

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务2010301）146.45万元，较上年增加74.53万元，主要原因是与上年预算人员划分情况不同及工资的上涨。

行政运行（财政事务2010601）41.75万元，较上年增加4.8万元，主要原因是工资上涨。

行政运行（其他共产党事务2013601）22.85万元，较上年减少13.36万元，主要原因是人员调动。

行政运行（群众团体事务2012901）8.48万元，较上年减少19.07万元，主要原因是与上年预算人员划分不同。

（2）公共安全支出（204）

行政运行（基层司法2040601）12.90万元，较上年增加0.8万元，主要原因是人员工资上涨。

（3）教育支出（205）

行政运行（其他广播电视教育支出2050599）6.42万元，较上年减少4.01万元，主要原因是人员调动。

（4）文化旅游体育与传媒支出（207）

行政运行（文化2070101）12.34万元，较上年增加1.13万元，主要原因是工资上涨。

（5）社会保障和就业支出（208）

行政运行（民政管理事务2080201）7.20万元，较上年减少4.97万元，主要原因是人员划分与上年不同。

（6）卫生健康支出（210）

行政运行（计划生育2100716）31.10万元，较上年增加3.66万元，主要是人员工资上涨。

（6）农林水支出（213）

行政运行（农业2130104）18.55万元，较上年减少48.95万元，主要原因是与上年人员划分不同。

行政运行（林业2130201）19.03万元，较上年增加2.17万元，主要原因是工资上涨。

行政运行（水利2130301）12.56万元，较上年增加1.35万元，主要原因是工资上涨。

2、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出339.63万元，其

中：

工资福利支出（301）305.25万元，较上年减少6.34万元，主要原因是人员离退；

商品和服务支出（302）30.96万元，较上年减少2.72万元，主要原因是压缩支出，履行勤俭节约；

对个人和家庭的补助（303）3.42万元，较上年减少0.73万元，主要原因是遗属减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出339.63万元，其

中：

机关工资福利支出（501）305.25万元，较上年减少6.34万元，主要原因是人员离退；

机关商品服务支出（502）30.96万元，较上年减少2.72万元，主要原因是压缩开支，树立过紧日子的作风。

对个人和家庭的补助支出（509）3.42万元，较上年减少0.73万元，主要原因是遗属减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门2019年无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门2019年无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.4万元，主要原因是压缩“三公”经费开支，会议费较上年减少0.04万元，培训费较上年减少0.31万元，主要原因是压缩开支，减少不必要的培训和会议；公务接待费较上年增加0.4万元，主要原因是2019年督查检查增加。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费安排支出30.96万元，较上年减少2.72万元，主要原因是压缩开支，树立过紧日子的思想。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：是指行政事业单位为了日常的活动所发生的费用，包括保证单位人员工资、保证办公费等维持单位正常运转的支出。

2、项目支出：就是专项支出，即为完成某项特定工作任务，在基本支出之外所安排的专项资金支出。

3、三公经费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置费、公务用车运行维护费、公务招待费产生的经费，由于这三项费用的滥用涉及我国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

4、预算拨款是由国家财政预算中拨给行政事业单位的一种无偿性财政预算资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：乾县周城镇人民政府2019年部门综合预算公开报表.XLS