一、部门主要职责及机构设置

1、在县委、县政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针政策和国家的各项法律法规；负责镇辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护等服务工作。

4、负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、发展镇经济，管理镇自有国有资产和集体资产，为镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

7、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

8、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

我镇下设9个办公室，分别为人大主席团、党政综合政府办公室、财政所、党委办公室、人口与计划生育办公室、文化站、民政工作站、司法所、农业综合办公室。

二、2019年年度部门工作任务

2019年全镇经济社会发展的总体思路是：全面贯彻落实党的十九大精神，坚持创新协调、绿色生态、开放共享的发展理念，凝神聚力、合力攻坚，为全面建成绿色生态小康路口而努力奋斗。

一是扎实开展精准扶贫工作。计划完成36户危房改造任务；计划完成70户异地移民搬迁旧庄基腾退任务；继续加强扶贫扶智工作力度。

二是开展乡村振兴、村庄整洁行动。继续加强特色产业带动，特别是做好孔头村、东南村中药材种植规模，坚持统筹规划依托产业，因地制宜，高标准规划、高质量建设，实现镇村建设全面提升。

三是持续加大环保工作力度。按照环保五项清单要求，做好老旧车辆淘汰、生物质禁燃、“散乱污”企业治理、“大棚房”整治、清洁能源取暖试点等工作。

四是强力推进重点工程和招商引资工作。积极配合县级部门做好泔河生态景观长廊建设；进步一优化营商环境，引进五峰社区服务中心、晨鲜农产品加工及风力发电项目落户。

五是统筹兼顾，全力推进社会事业。认真贯彻落实中央、省、市、县农村工作和扶贫工作会议精神，制度发展规划，积极争取项目，多方筹措资金，围绕产业扶贫、金融扶贫、异地搬迁等，健全扶贫机制，强化扶贫责任，精准扶贫、精准脱贫。加大扫黑除恶工作力度，继续开展普法教育，提高全民法制观念和法律意识。高度重视信访维稳工作，健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系。高度重视校园、校车安全，优化教育资源配置，促进教育教学质量稳中有升。进一步重视广播电视、文化、卫生事业，广泛开展群众性文化娱乐活动，扩大公共文化产品和服务供给，加强公共卫生基础建设，做好村卫生室建设，进一步提高保障居民健康水平能力。继续抓好城乡居民养老保险、新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险工作。继续抓好新形势下人武工作。抓好工会、共青团、妇联等群团工作，充分发挥群团组织应有的作用。进一步加强关心下一代，保障老年人和妇女儿童合法权益。建立健全镇村干部考核、考评和奖惩机制，进一步完善村干部待遇保障体系。

六是加强政府自身建设。解放思想，增强凝聚力;依法行政，增强公信力;改进作风，增强执行力。廉洁从政，增强感召力。

三、部门预算单位构成

注泔镇人民政府（本级）为一级预算单位，下设9个二级预算单位分别为：

序号              单位名称

1 注泔镇人大主席团

2 注泔镇党政综合政府办公室

3 注泔镇财政所

4 注泔镇党委办公室

5 注泔镇人口与计划生育办公室

6 注泔镇文化站

7 注泔镇民政工作站

8 注泔镇司法所

9 注泔镇农业综合办公室

四、部门人员情况说明

注泔镇人民政府为县级财政全额拨款单位，编制70名，实有在职人员48人，其中：行政28人，事业20人，单位管理的离退休人员15人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆。单价20万元以上的设备无，2018年部门预算无车辆购置和大型设备采购。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款338.07万元，政府性基金预算当年拨款无。

七、部门2019年收支预算说明

（一）收支预算总体情况

2019年，本部门预算收入338.07万元，其中:一般公共预算拨款收入338.07万元，2018年本部门预算收入323.52万元，较上年增长14.52万元，主要是由于机关人员增人增资。2019年本部门预算支出338.07万元，其中:一般公共预算拨款支出338.07万元，2018年本部门预算支出323.52万元，较上年增长14.52万元，主要是由于机关人员增人增资。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入：338.07万元，其中:一般公共预算拨款收入338.07万元，2019年本部门财政拨款支出338.07万元，其中：一般公共预算拨款支出338.07万元；2018年本部门财政拨款收入支出：323.52万元，较上年增长14.52万元，主要是由于机关人员增人增资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门收入预算财政拨款338.07万元，其中:一般公共预算拨款收入338.07万元，2018年323.52万元，较上年增长14.52万元，主要是由于机关人员增人增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出338.07万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）

行政运行（人大事务2010101）15.11万元，较上年减少0.63万元，主要由于人员调动；

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务2010301）145.33万元，较上年增长2.92万元， 主要由于增人增资；

行政运行（财政事务2010601）37.61万元，较上年增长2.19万元，主要由于人员工资的增资；

行政运行（群众团体事务2012901）14.17万元，较上年增长1.24万元，主要由于人员工资的增资；

行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务2013101）49.23万元，较上年增长3.48万元，主要因人员增减变化。

（2）公共安全支出（204）

行政运行（司法2040601）15.14万元，较上年增长4.79万元，主要因人员增减变化。

（3）文化旅游体育与传媒支出（207）

行政运行（文化2070103）16.59万元，较上年增长0.51万元，主要因人员增资。

（4）社会保障和就业支出（208）

社会保障和就业（2080203）11.17万元，较上年减少1.26万元，主要因节约了开支。

（5）卫生健康支出（210）

医疗卫生与计划生育（210717）人员经费支出17.15万元，公用经费支出无，较上年增长1.27万元，主要由于人员增资。

（6）农林水支出（213）

行政运行（农业2130104）5.86万元，较上年增长0.48万元，主要因人员增减变化；

行政运行（林业2130203）5.27万元，较上年增长0.42万元，主要因人员增减变化;

行政运行（水利2130303）5.44万元，较上年减少0.44万元，主要因人员增减变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出338.07万元，其中：

工资福利支出（301）303.38万元，较上年增长16.76万元，主要是因增人增资；

商品服务支出（302）33.78万元，较上年减少1.88万元，主要是人员调动；

对个人和家庭的补助支出（303）0.91万元，较上年减少0.36万元，主要由于有一名遗属死亡。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出338.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）303.38万元，较上年增长16.76万元，主要是因增人增资；

机关商品服务支出（502）33.78万元，较上年减少1.88万元，主要是节约开支；

对个人和家庭的补助支出（509）0.91万元，较上年减少0.36万元，主要由于有一名遗属死亡。

（四）政府性基金支出情况

本部门2019年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门2019年无国有资本经营预算预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年，本部门一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算合计为1.5万元，其中：公务接待费1.5万元，较上年无变化；公车运行维护费0万元，较上年减少2万元，主要由于公务用车取消。

会议费0.5万元，较上年无变化。

培训费0.5万元。较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费财政拨款预算33.78万元，比上年增加1.88万元，包括水电费、办公经费等内容。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、公用经费，指单位办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车维护费以及其他费用。

2、财政拨款：指一般公共预算财政拨款。

3、“三公经费”指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件：乾县注泔镇人民政府2019年部门综合预算公开报表.XLS