关于乾县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告

（2017年1月17日在县第十七届人民代表大会第一次会议上）

江南官方体育app下载手机版 局长 杨宗战

各位代表：

受县人民政府委托，现将我县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）提请大会审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2016年预算执行情况和财政主要工作

2016年，面对严峻的经济形势，我县财政工作深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，全面落实积极的财政政策，科学应对新常态下财政工作，努力化解财政减收增支困难，主动作为，优化收入提质量，完善保障促公平，力推改革促发展，健全内控强监管，财政预算执行平稳，为促进全县经济发展和社会和谐提供了有力的财政支撑。

（一）2016年公共财政预算执行情况

全县财政总收入完成44047万元，完成调整预算的102%，较上年增长2.4%。一般公共预算本级收入完成16357万元，完成调整预算的102%。在一般公共预算本级收入中：税收收入完成12459万元，完成调整预算的103.1%，较上年持平；非税收入完成3898万元，完成调整预算的98.9%，较上年压减较大。

分部门完成情况是：国税部门完成4968万元，完成调整预算的104.8%；地税部门完成7491万元，完成调整预算的101.9%；财政部门完成3898万元，完成调整预算的98.9%。

2016年，一般公共预算本级支出完成239018万元（其中国库集中支付结余权责发生制列支7808万元），较上年增长4.8%，增支10862万元。其中主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出18886万元，较上年下降6.1%；公共安全支出9188万元，较上年下降18.9%；教育支出59740万元，较上年增长2.1%；科学技术支出1586万元，较上年增长12.9%；文化体育与传媒支出12396万元，较上年增长53.7%；社会保障和就业支出28509万元，较上年增长32.9%；医疗卫生与计划生育支出38272万元，较上年增长16.8%；节能环保支出2537万元，较上年下降31.7%；城乡社区事务支出12706万元，较上年增长7.2%；农林水事务支出28515万元， 较上年下降8.1%；交通运输支出4937万元，较上年增长67.9%；资源勘探信息等支出1442万元，较上年下降20%；商业服务业等支出630万元，较上年下降36.8%；国土海洋气象等支出3006万元，较上年下降49.7%；住房保障支出12134万元，较上年下降12%；粮油物资储备支出1203万元，较上年增长44.8%；债务付息支出3331万元，均较上年增长较大。

一般公共预算执行结果是：一般公共预算本级决算收入16030万元；上级补助收入215026万元。在上级补助收入中，返还性收入1690万元；一般性转移支付收入112859万元；专项补助收入100477万元。地方政府债券转贷收入15827万元。上年结余1000万元。调入政府性基金收入1200万元。调入预算稳定调节基金2000万元。收入总计251083万元。本年一般公共预算本级支出239018万元；上解上级支出2861万元；地方政府债券还本支出8245万元；安排预算稳定调节基金327万元。支出总计250451万元。收支相抵，财政年终结余632万元，其中当年净结余-368万元，实现收支平衡。

（二）2016年政府性基金预算执行情况

2016年，政府性基金预算本级收入完成16063万元；上级专项补助收入1627万元；地方政府债券转贷收入1000万元。上年结余2358万元。收入总计21048万元。政府性基金预算本级支出完成16883万元（其中国库集中支付结余权责发生制列支969万元），主要支出项目完成情况：社会保障和就业支出220万元，城乡社区事务支出15939万元，其他支出724万元。调出一般公共预算支出1200万元。支出总计18083万元。收支相抵，年终结余2965万元，基本实现收支平衡。

2016年，全县财政围绕预算绩效管理，全面落实县委、县政府决策部署，深入贯彻落实“五大发展理念”，认真履行财政职能，着力“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”，扎实推动新常态下的各项财政工作，全县财政运行总体平稳，较好地促进了全县经济社会持续健康发展。

1、抢抓政策机遇，财政收入质量明显提升。2016年是“营改增”政策全面落实的一年，财税部门坚持负重爬坡不松劲，努力克服结构性减税影响，创新举措，狠抓征管，确保了税收收入不下滑，为经济稳定奠定了坚实基础。财政部门紧扣中省财政政策，下茬立势解决我县长期存在收入质量不高、结构不优的问题，根据税费减免政策压减非税收入7000多万元，财政收入非税占比由2015年的53.3%降低到23.8%，收入质量得到大幅提升，为争取上级财政结构性减税转移支付补助创造有利条件。积极向上争取资金，当年新增各项转移支付补助收入10173万元，有效缓解了我县减收增支压力，为经济发展提供了有力的财力保障。

2、发挥杠杆作用，推动经济发展提质增效。一是及时兑现县委、县政府制定的助推企业做大做强的一系列政策资金，拨付资金1640万元，帮助企业提质增效，进一步增强我县企业竞争力。二是加大重点项目建设力度，以项目带发展，筹措资金6200多万元，重点支持了绿能科技、浩泽环保、韩国PNT、王派电动车等项目征地；拨付资金4750万元，有力的支持了好畤路、靖庄南路、乾普路城区段、老鸭咀至宇村等城乡道路建设，我县城市道路通行能力、城市承载力进一步提升。三是将城镇化建设作为释放内需推动经济发展的新动力，安排资金7190万元，专项用于旧城改造项目，全力助推新型城镇化建设，不断提升城市公共服务水平。四是严格落实中省关于调结构、促发展的各项政策措施，累计拨付企业技改资金715多万元，支持企业转型升级，扶持企业向高精尖发展。

3、倾斜重点领域，突出保障和改善民生。2016年我县各项民生支出高达207662万元，一般公共预算支出占比为86.9%，创历史新高。财政按照保基本、兜底线、促公平的原则，全力确保教育、社保、卫生和住房保障等事关群众切身利益的民生支出，各类提标增支政策足额保障到位。一是支持教育优先发展，全县教育支出59740万元，加快学前教育发展，新建、改（扩）建幼儿园18所，全面落实义务教育各项保障,实施普通高中免除学费政策，支持职业教育发展，促进义务教育均衡发展，实现教育公平。二是提高城乡基本公共服务水平，完善财政民生投入保障体系，全年安排资金39570万元，确保了群众病有所医、老有所养。三是为了实现农业强、农村美、农民富的目标，财政持续加大农业投入，拨付资金4659万元，大力支持水土保持、农田水利和农业技术推广项目建设，投入资金700多万元，不断加大农村环境整治力度；拨付资金1675万元，农村一事一议工作持续推进；大力支持农民创收，加大职业农民培训资金投入，助推农村电子商务建设。四是切实发挥财政投入在脱贫攻坚中的主导作用，通过专项投入、整合安排、提前调度等形式，完成县级各类扶贫投入6059万元。拨付上级债务转贷资金5600多万元，支持生态扶贫搬迁和易地扶贫搬迁。落实贫困线和低保线“两线合一”政策，将重度贫困人口纳入最低生活保障，实行社保兜底。对582名高职中学生以及100名大学生给予财政资助。健全贫困对象大病补充医疗保险和医疗救助等政策。

4、以财政改革为抓手，强管理防风险。以建立现代财政制度为目标，稳步推进各项改革，在政府网站向社会全面公开财政、部门预决算和“三公”经费。全面清理部门结转结余，统筹盘活各类资金4800多万元，资金使用效益明显提高。强化收支两条线管理，进一步完善非税收缴票证管理，非税收缴更加规范化。狠抓会计队伍建设、会计基础工作规范和会计信息质量明显提升。以财政动态监控体系为依托，切实开展专项资金管理使用监督检查，财政资金管理更加有效。加强政府性债务管控，严格控制政府性债务总量限额，切实防范债务风险。建立健全财政内部控制制度，着力提高财政工作效率和服务质量，避免财政政策执行和资金分配过程中的业务风险与廉政风险。

各位代表，本届政府任期的五年，全县财政发展成功实现了新跨越，地方财政实力显著增强，积极的财政政策实施有效，财政改革蹄疾步稳，精细化管理手段日益完善，财政监管体系更加健全。五年来，财政收入质量逐年提升，财政支出逐年增长，争取中省转移支付资金持续处于全市前列，税收占比从2012年的52%提高到76%，工业税收占比是2012年的2.3倍，总财力12.8亿元，是2012年的1.2倍，财政收入更具含金量；财政支出达到23.9亿元，是2012年的1.4倍，年均增长8.4%，财政保障更加有力。

过去的五年，财政改革和发展虽然取得了新的成绩，但财政运行中依然存在一些问题。一是由于经济下行压力客观存在，财政减收和增支的矛盾依然突出，时刻考验财政预算统筹平衡能力。二是财政资金使用绩效还需进一步提高，财政科学化、精细化管理水平有待进一步提升。还有政府债务负担较重，防范和化解财政风险的任务艰巨。对于这些困难和问题，我们将高度重视，采取改革的办法，有力的措施，切实加以解决。

二、2017年预算草案

按照《预算法》和上级部门关于编制财政预算的有关文件精神，综合分析全县财经形势，2017年预算编制指导思想是：围绕我县经济发展战略目标，继续实施积极财政政策，坚持稳中求进工作总基调，不断优化经济结构，促进经济平稳增长；持续保障和改善民生，加大扶贫力度，牢牢托起兜底线；推动财税改革迈向深入，切实防范政府债务风险，确保“十三五”发展良好开局。

2017年预算安排原则和总体考虑：一是收入预算积极稳妥。根据全县GDP增速与“十三五”规划目标，综合投资增长、国家经济政策调整、税费改革减收等因素，一般公共预算收入增长8%。二是支出预算有保有压。重点保障全县重大决策落实、社会保障和教育等民生支出需要，运转支出一律按“零增长”编制。与此同时，积极调整支出结构，努力盘活存量，用好增量。三是预算执行中加强刚性约束，严格控制追加，无预算不安排支出。

（一）一般公共预算草案

1.收入预算安排情况

一般公共预算本级收入拟安排17660万元，增长8%，其中：税收收入13460万元，非税收入4200万元。分部门安排情况是：国税部门安排7550万元，较上年同口径增长8.1%，增加2582万元；地税部门安排5910万元，较上年同口径增长8 %，受营改增影响减少1581万元；财政部门安排4200万元，较上年同口径增长7.7%，增加302万元。一般公共预算本级收入加预计上级补助收入172913万元，新增债务转贷收入6000万元，调入预算稳定调节基金1000万元，收入总计197573万元。

2.支出预算安排情况

一般公共预算本级支出拟安排184560万元，加专项上解2700万元，地方政府债券还本支出10313万元，支出合计197573万元。一般公共预算本级支出项目具体安排情况是：

一般公共服务支出18112万元，主要用于安排保障党政机关、人大、政协和民主党派、群团组织正常运转，依法行政和履职。

公共安全支出8652万元，主要用于安排完善政法经费保障机制；支持平安创建、综合治理和社会安全事件应急处理；建立健全智能交通系统等设施设备建设；支持社会信访维稳等社会管理创新和乡镇治安巡逻队伍建设。

教育支出54509万元，重点主要用于安排巩固义务教育保障机制，实施农村义务教育薄弱学校办学条件改造；支持职业教育、学前教育、普高教育全面发展；继续完善各阶段家庭经济困难学生资助体系；加快教育基本公共服务体系建设，促进城乡基础教育均衡发展。

科学技术支出755万元，主要用于安排科技三项费，支持科技体制改革，加强对基础性技术研究的财政支持，健全以企业为主体的产业技术研发创新体系。

文化体育与传媒支出2261万元，主要用于安排健全公共文化服务机构运行保障机制；继续实施为乡镇购买公共文化演出服务；完善图书馆、乡镇文化站等公益性文化设施免费开放；重点支持体育场建设和乾陵创5A级景区建设。

社会保障和就业支出24584万元，主要用于安排财政对城乡居民社会养老保险基金的补助，落实老龄补助发放；安排促进就业专项资金，落实城乡低保、农村“五保”、城市“三无”和重点优抚对象等补助政策。

医疗卫生与计划生育支出35211万元，主要用于安排新型合作医疗财政补助、城镇居民基本医疗保险、职工干部医疗保险；重大公共卫生服务项目、食品药品安全监管；支持计划生育事业发展和基层医疗卫生机构建设；深化医药卫生体制改革，继续推行药品零差率补助。

节能环保支出300万元，主要用于安排泔河流域治理和污水处理费支出；支持城乡垃圾无害化处理；推进污水管网、污染治理和总量减排。

城乡社区支出7657万元，主要用于安排交通基础设施、城市运行保障、城市公共设施管理、城乡社区环境卫生等基本建设支出；重点支持古城墙遗址公园建设、新城大街道路改造、第二污水处理厂建设、兴业大道、城区防洪排水工程、公厕、公共自行车投放、环境卫生公司化。

农林水支出20236万元，主要用于安排加大扶贫投入，实施精准扶贫，推进整村脱贫和贫困户脱贫；进一步发展特色效益农业，支持农民合作社等新型农业市场经营主体；完善森林生态效益补偿机制，支持森林抚育、造林等林业生态发展；加大小型农田水利建设，巩固提升农村饮水安全，着重保障引羊济乾水利工程；全力保障村干部及保洁员工资待遇、村级办公经费、农村环境整治、一事一议补助资金；继续支持农机具购置和土地深松补贴。

交通运输支出2979万元，主要用于安排公路建设和养护， 落实财政对公共交通的补助政策；重点支持312线改造、乾兴路城区段及好畤路改造工程。

资源勘探电力信息等支出1135万元，主要用于安排支持中小企业发展、商务园建设、中小企业服务中心建设；保障和提升安全生产监管能力。

商业服务业等支出466万元，主要用于支持商业服务业发展；积极打造旅游市场。

国土海洋气象支出1231万元，主要用于安排加强地质灾害防治，支持土地资源利用与保护，基本农田保护、不动产产权登记、土地储备和开展土地征地及拆迁等；支持气象服务，提升防雹和人工增雨能力。

住房保障支出3282万元，主要用于安排职工干部住房公积金补助；廉租房、公租房、经济适用房建设，着重支持农村危房改造、棚户区改造等。

粮油物资储备支出890万元,继续保障县级储备粮稳定安全。债务付息2300万元，主要用于安排债务转贷利息支出。

（二）政府性基金预算安排

2017年，政府性基金预算本级收入安排6000万元，较上年同口径增长13%，其中：国有土地使用权出让收入安排5700万元，城市基础设施配套费安排300万元。按照政府性基金预算以收定支的原则，支出计划安排6000万元，全部用于城乡社区支出。

三、 2017年财政重点工作

2017年，是全面建成小康社会进入关键阶段的重要一年，财政工作以党的十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真贯彻落实县委、县政府重大决策部署，着力抓好财源建设，持续推进改革创新，不断强化民生改善，扎实做好脱贫攻坚，切实落实监管问效，确保完成财政各项工作任务，推动全县经济社会持续健康发展。

（一）持续推动经济转型升级。坚持五大发展理念，紧跟政策，科学研判，找准我县经济发展新方位，适应经济发展新常态，支持经济发展从粗放增长向质量效益型转变，从传统增长动能向新的增长动能转变，打造新的经济发展增长极。在增加本级财政收入的同时，通过向上争取资金、整合地方政府债券、盘活财政存量资金，推广PPP模式等多种方式集中财力，支持加快我县经济建设步伐。加大优化产业结构财政投入，继续扶持我县重点税源企业做大做强，发挥财政产业政策导向功能，支持传统产业优化升级，淘汰落后产能，引导产业发展新方向，构建产业发展新体系。支持推动“大众创业、万众创新”，进一步培育电子商务、乡村旅游、特色效益农业、商贸流通发展，增强经济发展新动力。探索股权投资、风险补偿、信用担保等财政扶持新方式，实现财政资金、社会资本和金融资源良性互动，全力支持大唐文化旅游名县、丝绸之路商贸重镇建设，扶持商旅崛起。继续支持招商引资工作，重点支持引进开放性发展企业、竞争新优势企业，支持县域经济发展迈向中高端。

（二）继续推进预算和财税改革。继续细化预算编制，强化统筹意识，在预算安排上不全面开花、不平均用力，集中财力保重点、办大事，把钱用在刀刃上。把绩效评价纳入预算执行全过程，坚持从投入性预算向绩效性预算转变，改变重预算、轻决算思想，把决算绩效评价结果与次年预算安排挂钩，预算管理从有结果向用结果转变，实现用钱必问效。全面落实预决算公开，细化公开事项，坚持公开为常态，不公开为例外，切实打造阳光财政。把绩效评价结果作为重要依据，试编2017—2019年中期财政规划，逐步提高预算编制准确性和约束力。加大一般公共预算、基金预算的统筹力度，进一步盘活财政存量资金，对上年末财政存量资金规模较大的单位和部门，压减下年财政预算安排规模。探索编制政府综合财务报表，完善政府会计体系管理。落实各项税制改革，完善“营改增”后的税收管控。进一步清理规范行政事业性收费，继续执行失业、工伤、生育保险降费政策，下调困难小微企业的缴费基数和养老保险费率，帮助企业降低成本。

（三）坚持完善民生保障体制机制。增加民生投入，主动补齐教育、医疗、养老、就业等基本公共服务短板，让广大群众共享改革发展成果。坚持教育优先发展战略，落实教育投入增长机制，完善校舍安全保障机制，促进城乡义务教育在更高层次上的均衡发展。不断加大公共卫生服务投入，推进医药卫生体制改革，支持医保支付方式改革，建立合理分担、可持续的医保筹资机制。推进公立医院改革，建立更加有序的分级诊疗格局。完善养老保险个人账户制度，健全多缴多得、长缴多得的激励约束机制。财政支持实施更加积极的就业政策，继续实施针对就业困难人员的社会保险补贴、公益性岗位补贴等就业援助政策，加大失地农民培训资金投入力度，支持就业创业财政担保贷款。优化财政支持农业发展方式，调整完善粮食直补、农资综合补贴和农作物良种补贴政策，支持构建政策性农业信贷担保体系，探索推进农业产业项目财政补助资金股权化改革试点。继续加大环境保护投入，加强水体大气污染防治，加快城乡公共交通设施建设，还群众碧水蓝天。

（四）突出增加扶贫脱贫资金投入。扶贫脱贫是硬任务，对于全面建成小康社会至关重要。财政充分运用扶贫政策，支持增强贫困地区造血功能和发展后劲，推动贫困群众加快脱贫致富步伐，为打赢脱贫攻坚战提供有力支撑。一是进一步加大财政扶贫开发投入力度，大力向上争取扶贫资金，对涉及民生的专项转移支付重点向扶贫倾斜。二是对盘活财政存量资金，优先考虑扶贫所需，统筹用于扶贫脱贫支出。三是发挥财政资金引领和杠杆作用，创新扶贫资金使用机制，通过开展资产收益扶贫、政府和社会资本合作、设立产业发展基金等方式，撬动更多金融社会资本参与脱贫攻坚。四是全力确保“九个一批”扶贫脱贫工程资金，支持加快脱贫致富步伐。

（五）不断提高科学理财水平。进一步完善财政管理，持续加快预算支出执行进度，切实降低财政库款规模，不断提高财政资金使用效益。规范动态监控职能，以预警规则为着力点，提升动态监控精准度，强化监控数据运用，助推预算执行管理迈上新台阶。加强政府债务管理，规范政府债务举债行为，切实防范债务风险。推进财政内控制度建设，督导单位加强财务管理、健全制度，规范支出，营造良好的财政经济管理环境。深入开展财政专项资金监督检查，督促重大决策项目落实，提高财政资金使用绩效，加强社会保障、教育和卫生等民生资金监管，切实解决群众关心关注的问题。加强财政队伍建设，努力提高干部思想政治水平和业务素质，加强廉政建设，做到防微杜渐、警钟长鸣。

各位代表！站在新起点，财政各项工作更加艰巨而繁重。我们将在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，主动作为、敢于担当，推动财政管理在分配上更科学、执行上更绩效、监管上更严谨，为全县经济社会持续健康发展作出新的贡献！

乾县2017年政府债务情况说明.doc

乾县转移支付相关情况说明.doc

2017年公开部门预算报表（草案）.xls

2017年一般公共预算税收返还和转移支付表.xls

乾县2017年地方公共财政收支预算表.xls

乾县2017年三公经费预算.xls

乾县2017年政府性基金收支预算总表.xls

乾县2017年政府性基金预算支出一览表.xls

乾县2017年社会保险基金预算报表.xls

乾县一般和专项债务情况表及国有资本经营报表.xls